岳陽(yáng)市第十六中學(xué)2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 君山區(qū)第十六中學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十五、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：岳陽(yáng)市第十六中學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽(yáng)市第十六中學(xué)主要職責(zé)是實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。學(xué)�，F(xiàn)有人數(shù)191人，其中：在職149人，退休42人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
目前，岳陽(yáng)市第十六中學(xué)共設(shè)有13個(gè)處室：辦公室、黨建中心、教學(xué)中心、教育中心、質(zhì)檢中心、教師發(fā)展中心、工會(huì)、信息技術(shù)中心、教師督導(dǎo)中心、團(tuán)委、財(cái)務(wù)中心、后勤中心。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我校只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，2018年沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算，2019年新納入財(cái)政預(yù)算的單位。
三、部門(mén)收支總體情況
我單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入,所以公開(kāi)的附件21、22、表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)2401.83萬(wàn)元，其中，
經(jīng)費(fèi)撥款2061.83萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款340萬(wàn)元。因本校2019年度才納入?yún)^(qū)財(cái)政一級(jí)預(yù)算，2018年未納入財(cái)政預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2019年初預(yù)算數(shù)2401.83萬(wàn)元，其中， 一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款支出2061.83 萬(wàn)元，包括：基本支出：1753.83萬(wàn)元（基本工資：617.76萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼和績(jī)效工資：396.34萬(wàn)元；獎(jiǎng)金：178.8萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：202.82萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：76.05萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)：9.6萬(wàn)元；住房公積金：121.7萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)：16.36萬(wàn)元，離退休費(fèi)：96.6萬(wàn)元；獎(jiǎng)勵(lì)金37.8萬(wàn)元）。項(xiàng)目支出：308萬(wàn)元（工作經(jīng)費(fèi)：140萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：168萬(wàn)元）。
納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出：340萬(wàn)元。支出較去年增加52萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出增加52萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入2061.83萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出：
2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1753.83萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼和績(jī)效等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二） 項(xiàng)目支出：
2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為308萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款188萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加32萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.05%。公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)由10000元提高至12000元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.15萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.48萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.67萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用為8.67萬(wàn)元），與上年持平。
（三） 政府采購(gòu)情況
2019年度本單位無(wú)政府采購(gòu)。
（四） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。
（五） 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
開(kāi)展2019年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，其中，重點(diǎn)是高中課堂教學(xué)改革經(jīng)費(fèi)，高考教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，高中教育生均公用經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目要開(kāi)展了項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)。管好用好財(cái)政資金，確保教育項(xiàng)目資金達(dá)到最大的績(jī)效目標(biāo)。
六、名詞解釋
1、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽(yáng)市第十六中學(xué)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格(見(jiàn)附件)
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表 (此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) (此表為空)
二十三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十五、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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2019年岳陽(yáng)市第十六中學(xué)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格.xlsx