目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)機關事務服務中心2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分岳陽市君山區(qū)機關事務服務中心2019年部門預算說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責
岳陽市君山區(qū)機關事務服務中心負責按規(guī)定做好來區(qū)重要客人接待工作；并指導區(qū)直各單位、鎮(zhèn)(街道)場的黨政機關公務接待工作；負責做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)機關和區(qū)直部門的國有資產規(guī)范化管理；負責全區(qū)公共機構節(jié)能監(jiān)督管理工作；負責全區(qū)公務用車的購置、更新、維修、調配、使用等管理工作；負責做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)會務保障，機關后勤保障服務和物業(yè)管理工作，機關食堂和人大政協(xié)食堂的運轉保障�，F(xiàn)有人數(shù)80人，在編在崗11人，勞務派遣38人，原招待所未退休人數(shù)14人，原招待所事業(yè)退休人數(shù)17人。
(二)、機構設置
君山區(qū)機關事務服務中心內設辦公室、財務股、接待股、公共機構節(jié)能股、資產股、公務用車股6個機構。
二、部門預算單位構成
本單位2019年預算公開包括本級，沒有納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預算，也包括事業(yè)單位經營服務等收入；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括專項經費。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)971.26萬元，較比去年增加了372.87，增長了62.31%，主要原因是新增了人大政協(xié)食堂，新增車輛6臺，勞務派遣人員工資較上年有所增長，其中，一般公共預算撥款936.26萬元，納入預算管理的非稅收入35萬元。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)971.26萬元，較比去年增加了372.87，增長了62.31%，主要原因是新增了人大政協(xié)食堂，新增車輛6臺，勞務派遣人員工資較上年有所增長，其中，工資福利支出103.85萬元，較去年增長了78.24萬元，增長了305.5%，主要原因是機構改革，人員增加，一般商品和服務支出12.21萬元，較去年減少了0.97，減少了7.36%，主要原因是機構改革。對個人和家庭補助57.6萬元，項目支出797.6萬元，較去年增加了267.6萬元，增長了50.19%，主要原因是新增了人大政協(xié)食堂。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入971.26萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為173.66萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。與2018年年初預算數(shù)68.39萬元相比增加了154%，主要原因是人員編制增加了4名，工資較上年有所增長。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為797.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。包括（1）重大會務活動接待費80萬元；（2）工作經費20萬元；（3）公車平臺425.6萬元；（4）公車平臺管理35萬元；（5）公車平臺軟件維護10萬元；（6）招待所22萬元；（7）公車平臺北斗車載監(jiān)控管理系統(tǒng)運營維護10萬元；（8）人大政協(xié)水電、保潔，兩個食堂運轉160萬元，納入預算管理的非稅執(zhí)收35萬元。與上年年初預算數(shù)530萬元相比增長了50.49%，主要原因是新增了人大政協(xié)食堂，新增車輛6臺，勞務派遣人員工資較上年有所增長。
五、其他重要事項的情況說明
(一)、機關運行經費
2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款12.21萬元。與上年年初預算數(shù)13.18萬元相比減少了0.97萬元，主要原因是機關辦公厲行節(jié)約，進一步減少辦公經費。
(二)、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數(shù)為10.53萬元，其中：公務接待費4.05萬元，因公出國(境)費為0萬元,公務用車運行費6.48萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費6.48萬元,其他交通費用為0萬元)。2019年“三公”經費預算較2018年無變化。
(三)、政府采購情況
2019年本單位沒有政府采購。
(四)、國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。
（五）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
部門整體支出績效目標：1、做好全區(qū)重要會議、重大活動的會務保障，高質量完成接待工作。2、做好全區(qū)機關后勤的保障服務工作。3、做好全區(qū)公務用車的調配工作。
重點項目績效目標：保障全區(qū)公務用車及時配備到位, 把工作經費控制在預算范圍內, 完善接待管理辦法，嚴格控制接待范圍，無超標準接待行為發(fā)生, 后勤保障服務到位, 保障全區(qū)公務用車及時配備到位。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 君山區(qū)機關事務服務中心2019年度部門預算表(見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類) （此表為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)（此表為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類) （此表為空表）
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
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2019年部門預算公開表.xlsx