一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
君山區(qū)殘聯(lián)為全額撥款的人民團(tuán)體，主要職責(zé)是團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵守法律法規(guī)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自強(qiáng)、自信、自立，為社會(huì)多作貢獻(xiàn)；宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；協(xié)助區(qū)政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù);開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)活動(dòng)等。單位現(xiàn)有在職人員5人，其中：行政編制人員4人，事業(yè)編制1人。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位內(nèi)設(shè)綜合性辦公室一個(gè)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍二級(jí)預(yù)算單位為：區(qū)殘聯(lián)輔助器具服務(wù)站
三、部門預(yù)算收支情況
1、收入預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)58.19萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款58.19萬元。
2、支出預(yù)算：2018年支出預(yù)算58.19萬元，其中：基本支出42.19萬元（工資福利支出27.9萬元，社會(huì)人保障繳費(fèi)9.9萬元，一般商品服務(wù)支出4.39萬元）；項(xiàng)目支出16萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款收入）58.19萬元，具體安排情況如下：
1、基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為42.19萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為16萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，具體為：殘疾人康復(fù)工作9萬；殘疾人就業(yè)工作5萬；殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新2萬。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.21萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi) 3.24萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.97萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.97萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。與去年預(yù)算相同。
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區(qū)殘聯(lián)預(yù)算公開表.xls