君山區(qū)行政審批服務(wù)局2020年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)行政審批服務(wù)局部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門預(yù)算收支情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分：部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 ）
五、部門支出總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：君山區(qū)行政審批服務(wù)局部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
區(qū)行政審批服務(wù)局為政府組成部門，主要負(fù)責(zé)全區(qū)行政審批制度改革、政務(wù)公開、政務(wù)服務(wù)、“12345”熱線和市（區(qū)）長(zhǎng)信箱辦理、電子政務(wù)、政府門戶網(wǎng)站、鎮(zhèn)（街道）便民服務(wù)中心、村（社區(qū)）便民服務(wù)平臺(tái)、現(xiàn)場(chǎng)勘查的組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)管理等工作和職能。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，我單位內(nèi)設(shè)六個(gè)股室：辦公室、行政審批制度改革股、政務(wù)公開股、政務(wù)服務(wù)管理股、熱線辦和電子政務(wù)辦；下設(shè)兩個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位：區(qū)政務(wù)服務(wù)中心和區(qū)現(xiàn)場(chǎng)勘查中心。財(cái)政核定機(jī)關(guān)行政編制7名，其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名（含黨支部專職副書記1名）；財(cái)政核定區(qū)政務(wù)服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制7名，其中：主任1名，副主任2名，工作人員4名；財(cái)政核定區(qū)現(xiàn)場(chǎng)勘查中心4名，其中：主任1名，副主任1名，工作人員2名。經(jīng)區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)經(jīng)編辦人社部門審核備案，聘用派遣人員15人，經(jīng)統(tǒng)計(jì)工作人員32名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有君山區(qū)行政審批服務(wù)局本級(jí)，無二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門預(yù)算收支情況
我局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為空。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(一)、收入預(yù)算：
2020年年初收入預(yù)算數(shù)534.75萬元，其中一般公共預(yù)算撥款505.75萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款505.75萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款29萬元）。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了127.28萬元，較上年增加了31.24%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出增加了20.5 萬元 ，工資福利支出增加了93.51萬元， 商品和服務(wù)支出增加了13.27萬元。主要原因是政務(wù)中心窗口擴(kuò)建，人員增加，新增項(xiàng)目等。
(二)、支出預(yù)算：
2020年年初支出預(yù)算數(shù)534.75萬元，其中，一般公共服務(wù)支出494.26萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.16萬元，醫(yī)療健康支出9.75萬元，住房保障支出12.58萬元。支出較上年增加127.28萬元，增長(zhǎng)31.24%。主要是基本支出增加了106.78萬元，項(xiàng)目支出增加了20.5萬元。主要原因是政務(wù)中心窗口擴(kuò)建，人員增加，新增項(xiàng)目等。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）534.75萬元，具體安排情況如下：
(一)、基本支出：?jiǎn)挝灰话愎差A(yù)算基本支出196.75萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：
人員經(jīng)費(fèi)174.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)22.15萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加106.78萬元，增長(zhǎng)118.68%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，增加了職能和人員。
(二) 、項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝灰话愎差A(yù)算項(xiàng)目支出338萬元（含納入預(yù)算管理的非稅收入安排的支出29萬元），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，項(xiàng)目支出較上年增加20.5萬元。主要是2020年增加了政府門戶網(wǎng)站和電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算9.5萬元、大廳工作人員績(jī)效管理獎(jiǎng)金24萬元、項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)減少了13萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年君山區(qū)行政審批服務(wù)局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款22.15萬元，較 2019 年預(yù)算增加13.27萬元，主要原因是政務(wù)中心窗口擴(kuò)建，人員增加，新增項(xiàng)目等。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15萬元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,其他交通費(fèi)為15萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。與上年持平。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬元。
（四）政府采購(gòu)情況
2020年本單位無政府采購(gòu)預(yù)算安排。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款534.75萬元；納入以部門為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款534.75萬元。一是突出以“三集中、三到位”行政審批改革為重點(diǎn)，著力抓好政務(wù)服務(wù)；二是突出以發(fā)展經(jīng)濟(jì)和改善民生為重點(diǎn)，著力抓好政務(wù)公開；三是突出以法治君山建設(shè)為重點(diǎn)，著力抓好“12345公眾服務(wù)熱線”工作；四是突出以政務(wù)信息化為重點(diǎn)，著力抓好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”；五是突出以工程建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)域改革為重點(diǎn)，著力抓好聯(lián)合審批、聯(lián)合驗(yàn)收工作機(jī)制。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 ）
五、部門支出總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表為空表）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表為空表）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表為空表）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）（此表為空表）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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2020年行政審批服務(wù)局部門預(yù)算公開表.xlsx