一、部門職能
君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主要職能是負(fù)責(zé)全面貫徹執(zhí)行國家和省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策，落實項目和資金管理制度;研究制定全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、計劃和項目管理辦法;編制全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度項目計劃;加強宏觀調(diào)控，引導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)健康發(fā)展。
二、單位構(gòu)成
君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室成立于1998年，為君山區(qū)財政局所屬事業(yè)單位，現(xiàn)有在編人員五名，臨聘人員四名。機構(gòu)設(shè)置分為：工程股(內(nèi)業(yè)和外業(yè))、產(chǎn)業(yè)化股、財務(wù)股、辦公室等四個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
2016年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門和上級業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)下，我區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)始終從解決項目區(qū)群眾及項目企業(yè)的實際困難出發(fā)，以改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、提高農(nóng)民生產(chǎn)收入、美化農(nóng)村生活環(huán)境、增加企業(yè)生產(chǎn)能力為目的，以建設(shè)三個萬畝高標(biāo)準(zhǔn)蔬菜基地、扶持蔬菜、茶葉生產(chǎn)加工為目標(biāo)來推進(jìn)我區(qū)2016年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目，在經(jīng)費管理上，嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”的支出�，F(xiàn)將我辦2016年部門決算公開情況說明如下：
三、2016年度部門決算表(公開表格附后)
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開07表 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
四、決算執(zhí)行情況分析
岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)決算的基本情況
1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計2367.68 萬元，其中：財政撥款收入萬元。本年度支出總計2367.68 萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2367.68 萬元。
2、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出61.18萬元，系保障單位日常公用支出和人員支出，包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中：人員經(jīng)費支出43.58萬元，公用經(jīng)費支出17.60萬元;
(2)本年度項目支出2306.50萬元，其中：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目1659萬元，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目636萬元，其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)11.50萬元。
3、2016年度“三公”經(jīng)費決算情況。本年度“三公”經(jīng)費支出合計17.59萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少1.09萬元，主要原因為單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，并制定了財務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的支出。具體項目為：公務(wù)接待費支出11.53萬元，比預(yù)算減少0.62萬元，降低5.4%，公務(wù)接待共190批1500人次。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出為6.42萬元，比預(yù)算減少0.47萬元，降低7.32%。
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