目 錄
第一部分：君山區(qū)委黨校2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：岳陽(yáng)市君山區(qū)委黨校
2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概括
(一)、職能職責(zé)
區(qū)委黨校是區(qū)委直屬的事業(yè)單位，是培養(yǎng)黨員干部，理論干部和培訓(xùn)各級(jí)黨政干部的職能部門(mén)。為黨培養(yǎng)忠誠(chéng)于馬列主義德才兼?zhèn)涞狞h員干部和理論人才。輪訓(xùn)副科以上黨員和農(nóng)村基層干部，培訓(xùn)理論骨干，組織干部學(xué)歷教育和宣傳理論政策等。
(二) 、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市君山區(qū)委黨校內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室和教務(wù)管理辦公室2個(gè)股室�，F(xiàn)有人數(shù)9人，其中:在職4人，離退休5人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
黨校2019年預(yù)算公開(kāi)包括本級(jí)，沒(méi)有納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算機(jī)構(gòu)。
三、部門(mén)收支總體情況
我單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出、重大項(xiàng)目支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24、30表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù) 119.15萬(wàn)元，比2018年增加23.77萬(wàn)元，同比增加24.92%。主要原因?yàn)槿藛T編制增加和社保費(fèi)用納入了財(cái)政預(yù)算，其中，一般公共預(yù)算撥款 119.15萬(wàn)元.
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù) 119.15萬(wàn)元，比2018年增加23.77萬(wàn)元，同比增加24.92%，主要原因?yàn)槿藛T編制增加和社保費(fèi)用納入了財(cái)政預(yù)算。其中，基本支出里面的工資福利支出48.39 萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出6.78萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25.98 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出38 萬(wàn)元，主要用于黨政干部假日讀書(shū)班和十九大及歷屆全會(huì)精神,以及入黨積極分子和一些特設(shè)培訓(xùn)等的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入119.15萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為 81.15萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，退休的五位老同志的退休費(fèi)及獎(jiǎng)勵(lì)；以及辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，公務(wù)接待，維修費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，較上年略有增長(zhǎng)，主要原因?yàn)槿藛T編制增加和社保費(fèi)用納入了財(cái)政預(yù)算。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為 38 萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等，與上年基本持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 119.15元，比2018年預(yù)算增加 23.77萬(wàn)元。原因是:人員工資福利支出增加8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人與家庭的補(bǔ)助和一般商品和服務(wù)支出增加15.77萬(wàn)元。合計(jì)增加23.77萬(wàn)元，比2018年增長(zhǎng)了24.9%.
(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 7.21萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 3.24 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 3.97 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用為3.97萬(wàn)元）。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
(三)、政府采購(gòu)情況
2019年本單位沒(méi)有政府采購(gòu)。
(四)、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
(五) 、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)：辦好假日讀書(shū)班，科干部，支書(shū)班，公務(wù)員班和入黨積極分子等培訓(xùn)班
重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：無(wú)
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十六、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十九、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(此表為空)
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2019年黨校部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx