君山區(qū)黨史研究室2020年度部門預(yù)算情況公開說明-岳陽市君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站

君山區(qū)黨史研究室2020年度部門預(yù)算情況公開說明

來源：君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站日期： 2020-01-27

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君山區(qū)黨史研究室2020年度部門預(yù)算情況公開說明

第一部分黨史研究室2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

岳陽市君山區(qū)委黨史研究室2020年部門預(yù)算說明

第一部分岳陽市君山區(qū)委黨史研究室2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本情況

（一）、職能職責(zé)部門

貫徹執(zhí)行中共中央、省委、市委關(guān)于黨史、地方志編修、檔案管理的有關(guān)方針政策及規(guī)定，落實(shí)區(qū)委擬定的地方性的黨史、地方志編修、檔案管理工作的政策、規(guī)定、規(guī)劃；收集整理研究君山地方黨史、地方志文獻(xiàn)資料，編輯出版《中共君山歷史》等黨史書刊和老同志回憶錄，編寫黨史人物傳記；組織編輯出版《君山區(qū)志》和《君山年鑒》;負(fù)責(zé)接收按照規(guī)定移交進(jìn)館的各種門類和載體的檔案資料，負(fù)責(zé)征集散存在社會上的反應(yīng)我區(qū)各個(gè)歷史時(shí)期具有重要?dú)v史價(jià)值和歷史研究的檔案資料及著名人物在君山活動中形成的檔案資料；負(fù)責(zé)館藏資料的科學(xué)分類和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況；利用現(xiàn)代化管理技術(shù)和設(shè)備研究檔案現(xiàn)代化管理技術(shù)，提高檔案管理的現(xiàn)代化水平，推進(jìn)區(qū)檔案數(shù)字化建設(shè)，全方位有效的開發(fā)檔案信息資源。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)委黨史研究室設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、黨史編研股、地方志編纂股、檔案接收征集股、檔案管理利用股、信息技術(shù)股。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

區(qū)委黨史研究室納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有黨史研究室本級。

三、部門收支總體情況

我局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

(一)、收入預(yù)算：2020年收入預(yù)算149.84萬元，全部為經(jīng)費(fèi)撥款。一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少了15.14萬元，降低了9.18%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出減少了7.8萬元，一般商品和服務(wù)支出減少了1.38萬元，工資福利支出減少了9.76萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加了3.8萬元。主要原因是人員編制減少。

(二)、支出預(yù)算：2020年支出預(yù)算149.84萬元，比去年支出降低了9.18%，其中，一般公共服務(wù)支出127.73萬元，社會保障和就業(yè)支出13.7萬元，醫(yī)療健康支出3.8萬元，住房保障支出4.61萬元。支出較上年減少了15.14萬元，主要是基本支出減少了7.34萬元，項(xiàng)目支出減少了7.8萬元。主要原因是人員編制減少。

四、一般預(yù)算撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算

2020年一般預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款）149.84萬元，具體安排情況如下：

（一）、基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為79.64萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)71.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)8.34萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

基本支出較上年減少7.34萬元，下降的主要原因?yàn)檫^緊日子，壓縮一般性支出。

（二）、項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為70.20萬元，是指我局為完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出，較上年減少7.8萬元。主要是2020年書籍編纂項(xiàng)目資金預(yù)算減少了3.5萬元，項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)減少了4.3萬元，下降的主要原因?yàn)檫^緊日子，壓縮一般性支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款8.34萬元，比2019年預(yù)算減少1.38萬元，減少14.2%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮支行費(fèi)用開支。

（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.75萬元，其中：因公出國(境)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.48萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.27萬元（其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用2.27萬元）。

2020年預(yù)算數(shù)與 2019 年預(yù)算數(shù)持平。

（三）、一般性支出情況

2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬元。

（四）、政府采購情況

2020年我單位無政府采購項(xiàng)目。

（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2019年12月底，我單位共有車輛0輛。單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2020 年一般公共預(yù)算沒有安排購置車輛。

（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款 70.2萬元；納入以部門為主體的重點(diǎn)績效評價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分部門預(yù)算公開表格加（見附表）