2022年君山區(qū)農(nóng)業(yè)機械服務(wù)中心預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行全區(qū)農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展戰(zhàn)略中長期發(fā)展規(guī)劃，促進農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展，落實農(nóng)機惠農(nóng)政策，引導農(nóng)民使用新型農(nóng)機產(chǎn)品，改善農(nóng)機裝備結(jié)構(gòu)。
2、組織實施農(nóng)機化科技創(chuàng)新等重大經(jīng)濟、技術(shù)、政策，開展農(nóng)業(yè)機械化科技攻關(guān)和關(guān)鍵機具的開發(fā)。
3、承擔農(nóng)機化新技術(shù)新機具的引進、試驗、示范、推廣、組織實施工作。
4、組織開展社會化服務(wù)，機械化生產(chǎn)和農(nóng)機抗災(zāi)救災(zāi)工作。
5、協(xié)調(diào)農(nóng)機經(jīng)銷企業(yè)和農(nóng)業(yè)維修網(wǎng)點發(fā)展，開展農(nóng)機技術(shù)培訓，農(nóng)機職業(yè)技術(shù)教育工作。
6、實施農(nóng)機化信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；負責農(nóng)業(yè)機械化統(tǒng)計工作，收集、發(fā)布農(nóng)機行業(yè)有關(guān)的技術(shù)信息。
7、開展農(nóng)機行業(yè)對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流。
8、承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)農(nóng)業(yè)機械服務(wù)中心內(nèi)設(shè)黨支部、辦公室、財務(wù)股、推廣股、工會等機構(gòu)，負責相關(guān)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
農(nóng)業(yè)機械服務(wù)中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算221.83萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款221.83萬元。收入較去年增加5.45萬元，主要是根據(jù)預(yù)算一體化要求，規(guī)范預(yù)算編制數(shù)據(jù)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算221.83萬元，其中，科學技術(shù)45.00萬元，社會保險和就業(yè)支出38.51萬元，衛(wèi)生健康支出4.16萬元，農(nóng)林水支出128.72萬元，住房保障支出5.44萬元。支出較去年增加 5.45 萬元，主要是根據(jù)預(yù)算一體化要求，規(guī)范預(yù)算編制數(shù)據(jù)。
說明：2022年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算221.83萬元，其中，科學技術(shù)45.00萬元，占 20.29 %；社會保險和就業(yè)支出38.51萬元，占17.36 %；衛(wèi)生健康支出 4.16萬元，占 1.88 %；農(nóng)林水支出128.72萬元，占 58.02 %；住房保障支出5.44萬元，占2.45 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 123.35 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費108.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費14.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加4.53萬元，上升3.81%，上升的主要原因為增資調(diào)資。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算98.48萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出 31.5萬元，主要用于開展專項業(yè)務(wù)工作開支等方面；機插機拋秧作業(yè)補貼支出 27萬元，主要用于機插機拋秧作業(yè)補貼等方面；農(nóng)機安全網(wǎng)絡(luò)建設(shè)支出21.15萬元，主要用于全區(qū)農(nóng)機安全員補貼，現(xiàn)代農(nóng)機建設(shè)補助資金支出18萬元，主要用于創(chuàng)建省級現(xiàn)代農(nóng)機合作社，遺囑補助0.83萬元，主要用于遺囑補助。項目支出較上年增加0.92萬元，增加的主要原因是2022年增加了遺囑補助及農(nóng)機安全員發(fā)放標準有所提高。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費14.63萬元，比上年預(yù)算增加 1.38萬元，上升10.42%，主要原因是根據(jù)預(yù)算一體化的要求，規(guī)范預(yù)算口徑。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.5萬元，其中，公務(wù)接待費1.5 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 6 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費6萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少0.5萬元，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預(yù)算0.4萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)30人，內(nèi)容為開展農(nóng)業(yè)機械操作的培訓；擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺。
�。╊A(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 221.83 萬元，其中，基本支出 123.35 萬元，項目支出98.48 萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
