目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)生態(tài)能源服務中心2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經濟科目）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經濟科目）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)生態(tài)能源服務中心2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
促進農村能源的開發(fā)與建設。負責編制全區(qū)能源發(fā)展規(guī)劃，審批推廣農村能源技術鑒定；審核農村能源工程設計、施工資質認定；審核興建農村能源工程。
（二）、機構設置
副科級行政支持類事業(yè)單位，內設機構一個，為綜合辦公室。
二、部門預算單位構成
岳陽市君山區(qū)生態(tài)能源服務中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本單位預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
我中心2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件10、11、19-24表均為空。2021年部門預算包括本級預算情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經費，也包括專項經費。
（一）收入預算，2021年年初預算數51.73萬元，其中：一般公共預算撥款51.73萬元（其中經費撥款51.73萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年減少了0.11萬元，下降了0.2%，主要是一般公共預算經費撥款項目支出減少了0.72萬元 ，工資福利支出減少了0.76萬元,對個人和家庭的補助支出減少了0萬元，商品服務支出增加1.37萬元。商品服務支出增加的主要原因人員職務提升，公務交通補貼增加。
（二）支出預算。2021年年初預算數51.73萬元，比去年支出下降0.2%，其中：社會保障和就業(yè)支出3.88萬元，醫(yī)療健康支出2.64萬元，農林水支出42.6萬元，住房保障支出2.61萬元。支出較上年減少0.72萬元，主要是基本支出增加了0.61萬元，項目支出減少了0.72萬元�；局С鲈黾釉蚴侨藛T正常員晉職晉級，工資福利支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2012年本部門一般公共預算撥款支出預算51.73萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出3.88萬元，占7.5 %,醫(yī)療健康支出2.64萬元，占5.1 %,農林水支出42.6萬元，占82.35 %,住房保障支出2.61萬元,占5.05%;具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預算基本支出43.45萬元，其中：人員經費36.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費6.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了1.37萬元，提高了2%�；局С鲈黾釉蚴侨藛T正常晉職晉級，工資福利支出增加。
（二）、一般公共預算項目支出8.28萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，全部為能源項目推廣及安全維護項目，項目支出較上年減少0.72萬元，主要是職能轉換，支出減少。
五、政府性基金支出預算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經費
2021年君山區(qū)生態(tài)能源服務中心機關運行經費一般公共預算撥款6.62萬元，較 2020年預算增加1.37萬元，較上年增長26.10%，主要原因是本單位人員正常晉職晉級，公務交通補貼等支出增加。。
（二）、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數3.2萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務用車購置及運行費2.2萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用2.2萬元），公務接待費1萬元。
“三公”經費2021年預算數與2020年預算數無增減變動。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數為0人，內容為0工作會議。培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數為0人，內容為0。
（四）、政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（五）、國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至 2020年12月底，本中心共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設備0 臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為51.73萬元，其中，基本支出43.45萬元，項目支出8.28萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經濟科目）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經濟科目）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數據）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類) （此表無數據）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)（此表無數據）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類) （此表無數據）
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
