目 錄
第一部分 君山區(qū)農業(yè)農村局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 君山區(qū)農業(yè)農村局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府采購情況公開表
第三部分 君山區(qū)農業(yè)農村局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
岳陽市君山區(qū)農業(yè)局2018年部門決算說明
第一部分
岳陽市君山區(qū)農業(yè)局概況
一、部門職責
1、研究擬訂全區(qū)農業(yè)生產、養(yǎng)殖業(yè)生產、農業(yè)機械化管理、農村經濟和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，經批準后組織實施。
2、研究擬訂農業(yè)的產業(yè)政策，引導農業(yè)產業(yè)結構的合理調整、農業(yè)資源的合理配置和產品品質的改善;提出有關農產品及農業(yè)生產資料價格、大宗農產品流通、農村信貸、稅收及農業(yè)財政補貼的政策建議;負責農業(yè)行政執(zhí)法。
3、研究提出深化農業(yè)經濟體制改革的意見;會同有關部門指導鎮(zhèn)(辦)搞好農場體制改革鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)體制改革;指導農業(yè)社會服務體系建設;指導監(jiān)督耕地保養(yǎng)保護與改造。
4、研究擬訂農業(yè)產業(yè)化政策措施與發(fā)展規(guī)劃，促進農業(yè)產前、產中、產后一體化發(fā)展;組織協調農業(yè)生產資料市場體系建設。
5、組織農業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農業(yè)和農業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作;指導農用地、宜農荒灘、宜農濕地、農村可再生資源的開發(fā)利用以及農業(yè)生物物種資源的保護和管理;負責保護水生野生植物工作;負責對農業(yè)環(huán)境保護工作實施具體監(jiān)督管理。
6、擬訂農業(yè)科研、教育、技術推廣及其隊伍建設的發(fā)展規(guī)劃和有關政策，實施科教興農戰(zhàn)略;組織重大科研和技術推廣項目的遴選及實施;指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。
7、擬訂農業(yè)各產業(yè)技術標準并組織實施;組織實施農業(yè)產品、畜禽水產品、綠色食品和蔬菜的質量檢測、監(jiān)督、認證和農業(yè)植物新品種的保護工作;組織協調種子、農藥、獸藥、飼料等農業(yè)投入品的質量監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理;組織國內生產及進口種子、農藥、獸藥、飼料有關肥料等產品的登記、質量檢驗、鑒定和認證管理。
8.組織抓好全區(qū)動物防疫工作，做到應免盡免。強化動物檢疫工作，規(guī)范檢疫行為。全面落實各項工作責任制，確保全區(qū)無一例重大動物疫病流行。
9、組織監(jiān)督對區(qū)內植物檢疫工作，指導病蟲預測預報和防治，發(fā)布疫情并組織撲滅。
10、會同有關部門管理國家和全區(qū)農業(yè)各產業(yè)資金投入，指導局屬單位的工作;監(jiān)督局屬單位國有資產保值增值;按照權限管理局屬單位干部人事、勞動和社會保障、機構編制等有關工作;協助配合有關社會團體為農業(yè)經濟發(fā)展服務。
11、負責對全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)進行規(guī)劃和指導，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統計工作;會同有關部門指導監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的產品質量和產品標準化工作。
12、根據國家產業(yè)政策，規(guī)劃協調農業(yè)產業(yè)化基地建設、農產品加工業(yè)規(guī)劃和農產品流通服務。
13、貫徹實施農村可再生能源的法律、法規(guī)、政策;開展資源調查，組織編制，實施農村可再生能源開發(fā)利用規(guī)劃;組織指導農村可再生能源開發(fā)利用規(guī)劃;組織指導農村可再生能源科學技術開發(fā)，新技術引進、推廣;指導農村可再生能源體系建設，開發(fā)利用項目的實施;會同有關部門執(zhí)行農村可再生能源技術和產品標準，協同質量技術監(jiān)督，工商行政管理部門進行質量監(jiān)督和市場監(jiān)督。
14、負責農業(yè)機械化新技術的推廣、開發(fā)和服務體系建設，引導農業(yè)機械產業(yè)結構調整，提高全區(qū)的農機化普及和應用水平;負責農機牌證的監(jiān)制、登記、核發(fā)、技術檢驗等管理，負責農機駕駛員考證、發(fā)證，辦理大、中型拖拉機的封存、報廢等手續(xù);負責農機安全監(jiān)理，農機產品的質量檢驗、鑒定和認證管理。
15、負責全區(qū)畜牧水產業(yè)的調查研究、收集和提供市場產銷信息。指導全區(qū)畜牧水產系統業(yè)務技術工作，組織貫徹實施畜牧水產管理法規(guī)、規(guī)章。
16、承擔養(yǎng)殖業(yè)方面的農業(yè)企業(yè)協調管理職能。負責行使飼料、飼料添加劑生產、經營等監(jiān)督管理職能。
17、組織抓好全區(qū)農產品質量安全工作，保障人民吃上“放心肉”和“放心蔬菜”。
18、負責全區(qū)農業(yè)、農村工作的協調和綜合工作，組織研究全區(qū)農業(yè)、農村發(fā)展和改革中的問題，提出農業(yè)、農村發(fā)展和改革的政策建議，指導農村改革發(fā)展工作。
19、會同有關部門研究提出城鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展一體化體制機制改革的建議，指導協調縣域經濟發(fā)展和新農村建設，研究提出縣域經濟發(fā)展和新農村建設的政策與規(guī)劃建議，參與農村小城鎮(zhèn)規(guī)劃和建設的有關工作，參與農村社會事業(yè)發(fā)展工作。
20、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機構設置
(一)、內設機構
內設機構10個：辦公室、經作糧油股（科教股、蔬菜產業(yè)辦公室）、新農村建設股（農業(yè)資源與環(huán)境保護股、縣域經濟發(fā)展股）、農業(yè)產業(yè)化辦公室（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理股、市場與經濟信息股）、政策法規(guī)股（農機管理股）、農產品質量安全監(jiān)管股（綠色食品辦公室）、畜牧獸醫(yī)股（定點屠宰管理辦公室）、漁業(yè)漁政股、政工人事股（紀檢監(jiān)察室）、計劃財務股。
（二）決算單位構成。
岳陽市君山區(qū)農業(yè)局2018年部門決算匯總公開單位構成包括：局本級決算和區(qū)生態(tài)能源服務中心、區(qū)農業(yè)科學研究所、區(qū)農機監(jiān)理服務中心、區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所、區(qū)漁政管理站、農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、區(qū)植保植檢站、區(qū)農產品質量安全檢驗檢測站、區(qū)農業(yè)技術推廣中心9個二級機構。
農業(yè)局部門決算包括局機關及下設9個全額撥款二級事業(yè)單位，分別為區(qū)生態(tài)能源服務中心、區(qū)農業(yè)科學研究所、區(qū)農機監(jiān)理服務中心、區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所、區(qū)漁政管理站、農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、區(qū)植保植檢站、區(qū)農產品質量安全檢驗檢測站、區(qū)農業(yè)技術推廣中心。
第二部分 岳陽市君山區(qū)農業(yè)局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)農業(yè)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計9,868.81萬元，與2017年相比，收、支總計減少2747萬元，減少21.77%。主要原因是國家調整項目資金向貧困縣傾斜，全省項目資金總體調50%至貧困縣。
二、收入決算情況說明
2018年收入9,868.81萬元，其中：一般公共預算撥款收入9868.81萬元，比上年減少21.77%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計9,868.81萬元，其中：基本支出873.27萬元，占本年總支出8.85%。項目支出8995.54萬元，占本年總支出91.15%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計9868.81萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少2747萬元，減少21.77%。主要原因是國家調整項目資金向貧困縣傾斜，全省項目資金總體調50%至貧困縣。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出9868.81萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少2747萬元，減少21.77%。主要原因是國家調整項目資金向貧困縣傾斜，全省項目資金總體調50%至貧困縣。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出9868.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出80.49萬元，占0.82%�？茖W技術支出123.22萬元，占1.25%。社會保障和就業(yè)支出1.31萬元，占0.01%。節(jié)能環(huán)保支出180萬元，占1.82%。農林水支出9403.79萬元，占95.29%。商業(yè)服務業(yè)等支出80萬元，占0.81%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為1216.48萬元，支出決算為9,868.81萬元，完成年初預算的811.26%。支出決算大于年初預算的主要原因是上級項目資金未納入區(qū)本級年度預算中。
按經濟分類：工資福利支出407.16萬元，比上年減少30.41%。商品和服務支出320萬元，比上年增加35.74%。對個人和家庭的補助146.11萬元，比上年減少18.37%。項目支出8995.54萬元，比上年減少22.25%。其中：商品和服務支出767.48萬元，比上年減少26.78%。對個人和家庭的補助8195.06萬元，比上年增加14.31%。其他資本性支出33萬元，比上年減少99.02%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)農業(yè)局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出873.27萬元，占一般公共預算撥款支出88.49%。其中:
人員經費553.27萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的63.36%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費320萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的36.64%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為79.8萬元，支出決算數為53.49萬元,完成預算的67.03%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務用車運行維護費決算數為25.99萬元，占48.59%。公務用車保有量4輛,公務接待費決算數為27.5萬元，占51.41%。公務接待280批次2895人次。公務用車購置0萬元。因公出國費用0萬元，因公出國（境）0批次0人次。2018年“三公”經費決算比2017年減少1萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
根據考評細則，績效評價組認為區(qū)農業(yè)農村局2018年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度，財務制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，整體支出對保障全區(qū)農業(yè)工作的正常運行、項目建設、貫徹執(zhí)行國家和省的方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強化部門的責任，取得了一定的成績，確保全市各項社會穩(wěn)定，為農業(yè)現代化建設和振興鄉(xiāng)村戰(zhàn)略提供了優(yōu)質的保障服務。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為99分，等級為優(yōu)秀
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經費支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)農業(yè)局機關（事業(yè)）運行經費財政撥款決算320萬元。比2017年增加38.26萬元，增加13.58%。主要原因是區(qū)級中心工作任務加大，如空心房整治，大棚房整治，突發(fā)性防疫工作任務加重，如非洲豬瘟等，至使區(qū)級工作經費增加。
（二）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額254.76萬元，其中：政府采購貨物支出81.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出172.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額254.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額172.9萬元，占政府采購支出總額的67.87 %。
（三）國有資產占有情況
本單位年末共有車輛4輛。單價50萬元以上通用設備2臺（套）。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商_
科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)農業(yè)局部門決算公開表格
