君山區(qū)商務(wù)糧食局2018年部門決算公開

目錄

第一部分 君山區(qū)商務(wù)糧食局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 君山區(qū)商務(wù)糧食局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  此表為空表

九、政府采購(gòu)情況公開表  此表為空表

第三部分 君山區(qū)商務(wù)糧食局2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局概況

一、部門職責(zé)

區(qū)商務(wù)和糧食局由原區(qū)商務(wù)局和區(qū)糧食局組建而成，負(fù)責(zé)全區(qū)外經(jīng)、外貿(mào)、商業(yè)物資流通、對(duì)外商務(wù)和全區(qū)糧食工作的具體管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局是君山區(qū)人民政府組成部門，區(qū)商務(wù)糧食局2018年度部門決算共包含本級(jí)決算和下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)。區(qū)商務(wù)糧食局設(shè)9個(gè)職能股(室)：辦公室、政工財(cái)務(wù)股、法規(guī)監(jiān)督股（含行政審批）、糧食行發(fā)調(diào)控股、市場(chǎng)運(yùn)行秩序股（加掛商貿(mào)服務(wù)股牌子）、市場(chǎng)體系建設(shè)股、外資外經(jīng)外貿(mào)股、電子商務(wù)股、成品油管理股。我商位現(xiàn)有人數(shù)34人，其中：在職24人，退休10人

第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局2018年度部門決算表（見附表）  

第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)946.96萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加175.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.69%。主要原因是行政運(yùn)行和糧油物資儲(chǔ)備支出的增長(zhǎng)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入946.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入946.96萬(wàn)元，比上年增加22.69%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)946.96萬(wàn)元，其中：基本支出372.98萬(wàn)元，占本年總支出39.39%。項(xiàng)目支出573.98萬(wàn)元，占本年總支出60.61%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)946.96萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加175.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.69%。主要原因是行政運(yùn)行和糧油物資儲(chǔ)備支出的增長(zhǎng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出946.96萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加175萬(wàn)元，增加22.69%。主要原因是行政運(yùn)行和糧油物資儲(chǔ)備支出的增長(zhǎng)。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出946.96萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出569.98萬(wàn)元，占60.19%。社會(huì)保障和就業(yè)支出5萬(wàn)元，占0.53%。節(jié)能環(huán)保支出3萬(wàn)元，占0.32%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出80萬(wàn)元，占8.45%。糧油物資儲(chǔ)備支出287.98萬(wàn)元，占30.41%。其他支出1萬(wàn)元，占0.11%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為461.57萬(wàn)元，支出決算為946.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的205.16%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是一般公共服務(wù)支出的商貿(mào)支出和糧油物資儲(chǔ)備支出中糧油事務(wù)支出的增加，區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧利息由財(cái)政直拔農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行帳戶年初未納入預(yù)算。

按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出299.76萬(wàn)元，比上年增加18.69%。商品和服務(wù)支出53.5萬(wàn)元，比上年增加1.52%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.72萬(wàn)元，比上年減少44.01%。項(xiàng)目支出573.98萬(wàn)元，比上年增加33.06%。其中：對(duì)企業(yè)補(bǔ)助573.98萬(wàn)元，比上年增加33.06%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出372.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算撥款支出39.39%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)319.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的85.66%。主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)53.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的14.34%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為14.49萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12萬(wàn)元,完成預(yù)算的82.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為12萬(wàn)元，占100%。公務(wù)接待178批次1803人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

項(xiàng)目組織實(shí)施情況：根據(jù)國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《關(guān)于建立健全糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]69號(hào)）、《湖南省地方儲(chǔ)備糧管理辦法》、《君山區(qū)區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧管理辦法》文件精神要求，我局對(duì)2018年度區(qū)財(cái)政下?lián)艿摹凹Z食儲(chǔ)備和輪換”專項(xiàng)資金105萬(wàn)元的使用情況，進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)檢查，并作出了績(jī)效評(píng)價(jià)，以提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)就檢查相關(guān)情況報(bào)告如下：1、成立了糧食儲(chǔ)備和輪換專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組；2、項(xiàng)目實(shí)施單位相關(guān)資料全部收齊并歸類存檔。3、切實(shí)做好糧食儲(chǔ)備和輪換專項(xiàng)資金使用，確保�？顚Ｓ�，提高了專項(xiàng)資金的使用效益，沒有挪作他用。4、項(xiàng)目完成情況 ：根據(jù)區(qū)商務(wù)糧食局、財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2015年區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃的通知》（君糧調(diào)聯(lián)[2015]3號(hào)）、《關(guān)于下達(dá)新增區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧計(jì)劃的通知》（君糧調(diào)聯(lián)[2016]1號(hào)）文件要求，該項(xiàng)目于2016年9月完成輪換和收購(gòu)，已于2016年9月14日通過區(qū)發(fā)改工信局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)商務(wù)糧食局四家單位的聯(lián)合驗(yàn)收，每年通過市政府糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制年度考核，均獲得滿分。考評(píng)組認(rèn)為，岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局2018年度糧食儲(chǔ)備和輪換項(xiàng)目財(cái)政支出資金管理規(guī)范，管理基本到位，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，綜合評(píng)價(jià)得分93分，考評(píng)等級(jí)為“優(yōu)秀”。  

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算53.5萬(wàn)元。比2017年增加0.8萬(wàn)元,增加1.52%，主要原因是辦公費(fèi)水電費(fèi)的增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

糧油物資儲(chǔ)備支出（類）：是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

一、因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；

二、公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

三、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）

四、公務(wù)用車購(gòu)維護(hù)費(fèi)，反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

第五部分  附件

附件點(diǎn)擊下載：2018年度君山區(qū)商務(wù)糧食局部門決算公開表格.XLS