岳陽市君山區(qū)委編辦2019年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：君山區(qū)委編辦2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：君山區(qū)委編辦2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
(一) 、職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制改革和機構(gòu)改革及機構(gòu)編制工作的方針、政策和法規(guī)，擬定我區(qū)行政管理體制改革和機構(gòu)改革及機構(gòu)編制工作的政策、法規(guī)，統(tǒng)一管理全區(qū)各級黨政機關(guān)和人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)以及各民主黨派、人民團體機關(guān)和機構(gòu)編制工作，檢查監(jiān)督各級行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案以及機構(gòu)編制的執(zhí)行情況。
（2）研究擬定全區(qū)行政管理體制改革與機構(gòu)改革方案及有關(guān)規(guī)定;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級行政管理體制改革和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作。
（3）協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門的職能配置及其調(diào)整;協(xié)調(diào)區(qū)委各部門之間、區(qū)政府各部門之間、區(qū)委各部門與區(qū)政府各部門之間以及各部門與鎮(zhèn)辦之間的職責(zé)分工。
（4）審核區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)中級人民法院、區(qū)人民檢察院機關(guān)和各民主黨派、人民團體機關(guān)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制，協(xié)同區(qū)委組織部向區(qū)委提出領(lǐng)導(dǎo)班子職數(shù)配備的建議。
（5）研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案，負(fù)責(zé)事業(yè)單位機構(gòu)編制管理工作;審核區(qū)委、區(qū)政府直屬各部門所屬事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置、人員編制;制訂全區(qū)性事業(yè)單位機構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級各類事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)編制管理工作;
（6）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定全區(qū)事業(yè)單位登記管理的規(guī)章和政策，并組織實施;負(fù)責(zé)本級登記管轄范圍內(nèi)事業(yè)單位的登記、年審和監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理的行政復(fù)議、行政訴訟應(yīng)訴工作，檢查監(jiān)督和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)事業(yè)單位登記管理工作。
（7）負(fù)責(zé)機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理有關(guān)信息和采集和情況的綜合，負(fù)責(zé)機構(gòu)編制統(tǒng)計工作。
（8）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。
(二) 、機構(gòu)設(shè)置
區(qū)委編辦系正科級全額預(yù)算撥款單位，設(shè)2個內(nèi)設(shè)股室，綜合室與業(yè)務(wù)室，核定行政編制4名，事業(yè)編制2名，截止2018年12月31日，實有7人，其中機關(guān)本級行政編制人員5名，事登辦事業(yè)編制人員2名，離退休0人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我辦納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有君山區(qū)委編辦本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有對個人和家庭的補助支出和重大項目支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、30表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)106.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款106.44萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。收入較去年增加27.91萬元，主要是：工作人員增加等原因，使工資福利支出和社會保障繳費支出增加。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)106.44萬元，其中，工資福利支出74.22萬元，一般商品和服務(wù)支出13.22萬元，項目支出19萬元。較上年增加27.91萬元，主要是：工作人員增加等原因，使工資福利支出和社會保障繳費支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入106.44萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為87.44萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，較上年增加27萬元，主要是社保繳費指標(biāo)下達到單位和人員增加。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為19萬元，與上年基本持平，是指我辦為完成行政審批制度改革、黨和國家機構(gòu)改革、人員編制清理（吃空餉）等專項業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一) 、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13.22萬元，比2018年預(yù)算增加6.63萬元。增加了公務(wù)交通補貼和公用經(jīng)費等。
(二) 、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.51萬元，其中，公務(wù)接待費3.24萬元，公務(wù)用車購置及運行費2.27萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元,其他交通費用為2.27萬元,），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。
(三) 、政府采購情況
2019年本單位沒有政府采購。
(四) 、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
(五) 、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
部門整體支出績效目標(biāo)： 1、政府機構(gòu)改革； 2、人員編制清理（吃空餉）； 3、干部人事和機構(gòu)編制領(lǐng)域?qū)ｍ椫卫恚?4、行政審批制度改革工作； 5、事業(yè)單位履職評估； 6、網(wǎng)上域名管理； 7、事業(yè)單位改革； 8、行政許可標(biāo)準(zhǔn)化工作； 9、年報統(tǒng)計工作。
重點項目績效目標(biāo)：無重點項目績效目標(biāo)。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2019年度部門預(yù)算表(見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）(此表為空)
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）(此表為空)
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(此表為空)
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）(此表為空)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表(此表為空)
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部門預(yù)算公開表編辦.xlsx