岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局2021年部門預(yù)算情況公開說(shuō)明
目 錄
第一部分：岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、基本商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、基本商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、基本個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、基本個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
君山區(qū)水利局2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
區(qū)水利局主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)保障全區(qū)水資源合理開發(fā)和利用。
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。
3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
4、指導(dǎo)水資源的保護(hù)工作。
5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。
6、按規(guī)定組織開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。
7、組織指導(dǎo)水利工程設(shè)施、水域、灘涂及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；組織指導(dǎo)江河、湖泊、水庫(kù)及河口的安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)長(zhǎng)江岸線和河勢(shì)控制工程運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)河道、堤防、湖州灘涂管理工作；指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理及河湖水系連通工作；承擔(dān)河（湖）長(zhǎng)制組織實(shí)施具體工作。
8、組織指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。
9、負(fù)責(zé)水土保持工作。
10、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作。
11、負(fù)責(zé)全區(qū)水利固定資產(chǎn)監(jiān)管工作，對(duì)水利資金的使用進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)水利經(jīng)濟(jì)和生態(tài)水利建設(shè)與管理工作。
12、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，指導(dǎo)編制洪水干旱災(zāi)害防治回話和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制重要江河湖泊和重要
水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
13、負(fù)責(zé)全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對(duì)外合作工作及水利統(tǒng)計(jì)信息工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群、人事勞資、機(jī)構(gòu)編制、計(jì)劃生育等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)水利行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。
14、負(fù)責(zé)水庫(kù)移民管理工作。
15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
16、職能轉(zhuǎn)變。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、辦公室（政策法規(guī)股）
2、規(guī)劃計(jì)劃與設(shè)計(jì)股
3、機(jī)電排灌股
4、水庫(kù)移民股
5、河湖堤防管理和工程股（加掛區(qū)河長(zhǎng)制工作辦公室牌子）
6、財(cái)務(wù)股
7、黨建辦（政工人事股）
8、水資源管理和水土保持股（行政審批股）
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2021年部門預(yù)算編制范圍是由9個(gè)單位組成，包括水利局本級(jí)和8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是：
1、君山區(qū)君山垸水委會(huì)
2、君山區(qū)建設(shè)垸水委會(huì)
3、君山區(qū)錢南垸水委會(huì)
4、君山區(qū)錢北垸水委會(huì)
5、君山區(qū)君山垸電排總站
6、君山區(qū)建設(shè)垸電排總站
7、君山區(qū)錢糧湖垸電排總站
8、君山區(qū)建設(shè)西垸水委會(huì)
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)3459.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3459.73萬(wàn)元（其中經(jīng)費(fèi)撥款3446.97萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款12.76萬(wàn)元）。一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少了57.92萬(wàn)元，下降了1%，主要是工資福利支出減少了84.11萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少，工資福利支出同比減少。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)3459.73萬(wàn)元，比去年支出下降1%，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出831.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出100.50萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2375.29萬(wàn)元，住房保障支出152.32元。支出較上年減少57.92萬(wàn)元，主要是基本支出減少了59.48萬(wàn)元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少，基本支出同比減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）3459.73萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出831.62萬(wàn)元，占24.04%，衛(wèi)生健康支出100.50萬(wàn)元，占2.90%，農(nóng)林水支出2375.29萬(wàn)元，68.66%，住房保障支出152.32元，占4.40%。具體安排情況如下：
（一） 一般公共預(yù)算基本支出2747.57萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2670.26萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)77.31萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少了59.48萬(wàn)元，下降2%，下降的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員減少，人員經(jīng)費(fèi)同比減少。
（二）一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出712.16萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，其中：工作經(jīng)費(fèi)36.16萬(wàn)元，水利建設(shè)108萬(wàn)元，君山垸外洲水坑補(bǔ)助18萬(wàn)元，防汛抗旱經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，堤防及電排日常維護(hù)440萬(wàn)元，項(xiàng)目支出較上年增加1.46萬(wàn)元，主要是2021年新增運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算。
五、政府性基金支出預(yù)算
2021年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年水利局本級(jí)和8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（僅含公務(wù)員管理及參公管理單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款190.6萬(wàn)元，較 2020 年預(yù)算增加1.91萬(wàn)元，較上年增加1%，主要原因是新增二級(jí)單位（建設(shè)西垸）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)41萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）
費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)11萬(wàn)元（其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用（公車租車費(fèi)）11萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)比 2020 年預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元，增加2%， 其中：公務(wù)接待費(fèi)增加1萬(wàn)元，主要原因：2021年新增二級(jí)預(yù)算單位（建設(shè)西垸水委會(huì)）導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)同比增加。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開3次會(huì)議，人數(shù)為100人，內(nèi)容為防汛抗旱工作會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)為100人，內(nèi)容為防汛工作培訓(xùn)。
（四）政府采購(gòu)情況
2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，水利局局共有車輛 0輛，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè) 備0臺(tái)（套）。
2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3459.73萬(wàn)元，其中，基本支出2747.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出712.16萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
附件點(diǎn)擊下載：
君山區(qū)水利局2021年部門預(yù)算公開表.xlsx