岳陽市君山區(qū)水利局2019年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)水利局部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)水利局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保障全區(qū)水資源合理開發(fā)和利用；
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；
3、負(fù)責(zé)水資源的保護(hù)工作；
4、負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作；
5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作、
6、組織、指導(dǎo)水利工程設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；
7、負(fù)責(zé)防治水土流失工作；
8、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作；
9、負(fù)責(zé)全區(qū)水利固定資產(chǎn)監(jiān)管工作；
10、負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，查處重大涉水違法事件，協(xié)調(diào)并仲裁水事糾紛；
11、負(fù)責(zé)全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對(duì)外合作工作及水利統(tǒng)計(jì)信息化工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)水利局設(shè)5個(gè)職能股（室）：
1、辦公室（加掛 政策法規(guī)股牌子）
2、政工與計(jì)財(cái)股
3、工程建管股
4、規(guī)劃設(shè)計(jì)股
5、機(jī)電排灌與堤防管理股
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、水利局機(jī)關(guān)
2、君山區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室（下設(shè)君山區(qū)防汛抗旱應(yīng)急服務(wù)隊(duì)）
3、君山區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)（加掛君山區(qū)河長制工作委員會(huì)辦公室牌子）
4、君山區(qū)君山垸水委會(huì)
5、荊江門長江護(hù)岸工程管理站
6、君山區(qū)建設(shè)垸水委會(huì)
7、洪水港長江護(hù)岸工程管理站
8、君山區(qū)錢南垸水委會(huì)
9、君山區(qū)錢北垸水委會(huì)
10、君山區(qū)君山垸電排總站
11、君山區(qū)建設(shè)垸電排總站
12、君山區(qū)錢糧湖垸電排總站
13、君山區(qū)防護(hù)林管理站
14、君山區(qū)水利工程項(xiàng)目建設(shè)管理中心
15、君山區(qū)農(nóng)村飲水安全工程供水管理中心（加掛君山區(qū)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心牌子）
16、君山區(qū)水利局許市水利站
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)3476.41萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款收入 3417.91萬元、納入一般公用預(yù)算管理的非稅收入撥款58.5。收入較去年增加486.18萬元，主要是：基本支出預(yù)算增加422.68萬元（其中工資福利支出增加496萬元，商品和服務(wù)支出增加18.5萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少91.9萬元）；項(xiàng)目支出預(yù)算增加63.5萬元。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)3476.41萬元，其中，基本支出 2797.91萬元（工資福利支出2189.23萬元，商品服務(wù)支出74.28萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助534.40萬元），項(xiàng)目支678.5萬元（防汛抗旱100萬元，水利建設(shè)資金120萬元，堤防維護(hù)及電排371.70萬元，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)86.8萬元）。支出較去年增加486.18萬元，主要是：工資福利支出增加496萬元，一般商品服務(wù)支出增加18.5萬元，專項(xiàng)商品與服務(wù)支出增加63.5萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入3476.41萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款3417.91萬元、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款58.5萬元。
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2797.91萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障支出等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),基本支出增加422.68萬元，主要原因人員工資增長和社保納入財(cái)政預(yù)算。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為678.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：水利局86.80萬元，防汛抗旱100萬元，水利建設(shè)資金120萬元，堤防維護(hù)及電排371.70萬元，項(xiàng)目支出較上年增加63.50萬元，主要是財(cái)政增加了堤防維護(hù)及電排支出的預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款86.40萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款40萬元,納入公共預(yù)算管理的非稅收入為46.80萬元。 2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年減少45.7萬元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為46萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)36萬元，因公出國(境)費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用為10萬元,(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其他交通費(fèi)用為10萬元)。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少1.22萬元。
（三）政府采購情況
2019年未安排政府采購項(xiàng)目。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
一是保防洪安全，保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，保農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，保農(nóng)民增收。
二是改善了農(nóng)村基礎(chǔ)條件，提高了農(nóng)村綜合生產(chǎn)能力，加速農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性工作，服務(wù)區(qū)委、區(qū)政府“打造洞庭生態(tài)明珠，建設(shè)現(xiàn)代濱江新區(qū)”的部署。
三是堤防確保了安全度汛，水庫遇設(shè)計(jì)雨晴不垮壩；電排保證排灌自如，垸內(nèi)三日降雨200MM不漬田；遇中等程度干旱，生活、生產(chǎn)、生態(tài)用水不受大的影響，發(fā)生嚴(yán)重干旱時(shí)，生活用水有保障，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)損失降到最低。
六、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：
納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
附件點(diǎn)擊下載：
水利局2019年部門預(yù)算表格.xlsx