2022年君山區(qū)委宣傳部部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預算
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�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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1、區(qū)委宣傳部主要負責全區(qū)宣傳思想工作。
�。�1）制訂全區(qū)宣傳思想工作規(guī)劃和措施，協(xié)調(diào)宣傳系統(tǒng)各單位之間的關系。
�。�2）負責指導全區(qū)理論學習、理論宣傳工作。
�。�3）負責引導社會輿論，指導、協(xié)調(diào)全區(qū)各新聞單位的工作。
�。�4）負責從宏觀上指導、協(xié)調(diào)全區(qū)文化藝術特別是精神產(chǎn)品的生產(chǎn)；
�。�5）負責規(guī)劃、部署全局性思想政治工作任務和群眾性精神文明建設活動；配合組織部做好黨員教育工作；
�。�6）負責全區(qū)企事業(yè)單位政工干部職稱評定工作。
�。�7）負責提出全區(qū)宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針，。
�。�8）負責指導，協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳和配合政府有關部門指導和協(xié)調(diào)宣傳系統(tǒng)的事業(yè)建設管理，引導本區(qū)網(wǎng)絡輿論；
（9）負責網(wǎng)絡輿情安全、信息化工作。
�。�10）負責新聞出版、版權管理、電影管理工作。
（11）承辦區(qū)委交辦的其他事項。
2.文聯(lián)職能職責
(1)貫徹落實黨的文藝方針，開展對區(qū)級文學藝術家協(xié)會的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、指導、服務工作，聽取和反映文藝界的情況和意見。
(2)組織召開全區(qū)文學藝術界代表大會，組織和管理全區(qū)文聯(lián)系統(tǒng)的各文藝家協(xié)會，推動文藝的繁榮。
(3)組織團體會員開展文藝創(chuàng)作、文藝評論、學術交流、人才培訓和調(diào)研工作；主辦和協(xié)同有關部門組織文藝活動。
(4)主辦文藝期刊和網(wǎng)站，評選君山區(qū)文藝創(chuàng)作獎。
(5)協(xié)同有關部門聯(lián)系、組織文藝界的文化交流活動，開展文藝界的聯(lián)系和交流，推出有地域特色的文藝精品。
(6)為文藝界和廣大文藝工作者服務，維護文藝社團和文藝家知識產(chǎn)權等合法權益。
(7)做好為團體會員服務的工作，幫助各團體會員改善文藝家的工作條件。
(8)對文藝界社團進行業(yè)務指導，并接受委托對全區(qū)文藝社團進行資格審查和管理。
(9)完成上級交辦的其他任務。
�。ǘC構設置
區(qū)委宣傳部共有工作人員15人，退休人員6人。宣傳部內(nèi)設5個股室：辦公室、理教股、新聞辦、文明辦、新時代文明實踐中心。其他：網(wǎng)絡新聞信息服務中心。區(qū)文學藝術界聯(lián)合會共有工作人員2人。內(nèi)設2個股室:辦公室、綜聯(lián)部。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、君山區(qū)區(qū)委宣傳部部門本級
2、君山區(qū)文學藝術界聯(lián)合會
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算367.32萬元，其中，一般公共預算撥款367.32萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年增加43.87萬元，增長13.56%，增長的主要原因是新時代文明實踐預算增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算367.32萬元，其中：一般公共服務支出290.15萬元，文化旅游體育與傳媒支出19萬元，社會保障和就業(yè)支出42.95萬元，衛(wèi)生健康支出1.12萬元，住房保障支出14.1萬元。支出較上年增加43.87萬元，增長的主要原因是新時代文明實踐預算增加。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算367.32萬元，其中：一般公共服務支出290.15萬元，占78.99%，文化旅游體育與傳媒支出19萬元，占5.17%；社會保障和就業(yè)支出42.95萬元，占11.69%；衛(wèi)生健康支出1.12萬元，占0.3 %；住房保障支出14.1萬元，占3.84%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)262.52萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費222.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費40.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加29.37萬元，上升12.60%，上升的主要原因為新時代文明實踐預算增加。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算33.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出55.8萬元，主要用于宣傳部維穩(wěn)、扶持資金等方面；文聯(lián)經(jīng)費支出19萬元，主要用于“文聯(lián)日常開支支出等方面；新時代文明實踐工作經(jīng)費項目支出30萬元，主要是用于新時代文明實踐活動日常開支；項目支出較上年增加14.5萬元，增加的主要原因是2022年新時代文明實踐工作經(jīng)費增多。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2022年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費40.45萬元，比上年預算增加4.44萬元，上升12.33%，主要是新時代文明實踐預算增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少5.97萬元，下降的主要原因是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減公務接待費支出。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為367.32萬元，其中，基本支出262.52萬元，項目支出104.8萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
