2022年君山區(qū)融媒體中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
岳陽市君山區(qū)融媒體中心(以下簡稱區(qū)融媒體中心)是區(qū)政府直屬正科級公益類事業(yè)單位，歸口區(qū)委宣傳部管理。
1、貫徹執(zhí)行黨和國家新聞宣傳的路線、方針、政策。把握正確的輿論導(dǎo)向，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，開展全區(qū)新聞宣傳報道。
2、承辦重大宣傳活動的直播、錄播工作;負(fù)責(zé)各行政執(zhí)法部門的輿論監(jiān)督。
3、承辦君山電視臺、君山應(yīng)急廣播電臺、君山新聞網(wǎng)、君山手機(jī)報、君山微信公眾號、君山在線APP(新湖南客戶端君山頻道)等媒體。
4、按照區(qū)委工作機(jī)關(guān)擬定全區(qū)新聞媒體事業(yè)發(fā)展規(guī)劃具體實施;負(fù)責(zé)全區(qū)官方新媒體的研究和開發(fā)利用；
5、負(fù)責(zé)廣播、電視等媒體的監(jiān)聽、監(jiān)看工作，組織審查自辦節(jié)目頻道播出的電視劇、電影和其他節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，確保廣播、電視節(jié)目優(yōu)質(zhì)安全播出。
6、負(fù)責(zé)農(nóng)村廣播“村村響”節(jié)目錄制和播出。
7、負(fù)責(zé)全區(qū)黨員教育音視頻課件制作。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)新聞宣傳人才的培訓(xùn)、培養(yǎng)、引進(jìn)和使用工作，建立統(tǒng)分結(jié)合、機(jī)動靈活、因事設(shè)崗、精干高效的管理體制。
9、加強(qiáng)與中央、省、市各類媒體的聯(lián)系與合作。
10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)置全額撥款事業(yè)編制27名，已到編26人。設(shè)主任1名，副主任3名，股級干部職數(shù)7名。下屬區(qū)廣播“村村響”服務(wù)站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)融媒體中心本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算561.58萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款561.58萬元，基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入100萬元。上年增加135.31萬元，增加31.74%。主要原因是增加了非稅收入執(zhí)收成本以及增加了一名工作人員。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算561.58萬元。其中：文化旅游體育與傳媒支出442.38萬元，社會保障和就業(yè)支出85.58萬元，衛(wèi)生健康支出14.37萬元，住房保障支出19.25萬元，收入較去年增長135.31萬元，主要原因是增加了非稅收入執(zhí)收成本以及增加了一名工作人員。
2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算561.58萬元。其中：文化旅游體育與傳媒支出442.38萬元，占78.77%；社會保障和就業(yè)支出85.58萬元，占15.24%；衛(wèi)生健康支出14.37萬元，占2.56%；住房保障支出19.25萬元，占3.43%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)365.58萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)327.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)38.27萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加40.31萬元，上升12.38%，上升的主要原因為新增了一名工作人員、工資績效及社保基數(shù)的提高。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算196萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：殘保低保有線電視困難補(bǔ)助支出15萬元，主要用于讓困難群體能及時收看數(shù)字電視節(jié)目，確保他們正常的文化娛樂需求，推進(jìn)文化強(qiáng)區(qū)，文化惠民；非稅收入執(zhí)收成本項目支出100萬元；廣播村村響運(yùn)營經(jīng)費(fèi)項目支出較上年增加20萬元，主要用于保證農(nóng)村廣播長久播放，天天響，永久響，市黨和政府的聲音千家萬戶，促進(jìn)君山經(jīng)濟(jì)長足發(fā)展。特殊時間，特殊節(jié)點(diǎn)不間斷發(fā)聲，受到廣大農(nóng)村朋友的一致好評。設(shè)備購置項目支出30萬元，主要用于保證廣播電視臺網(wǎng)絡(luò)節(jié)目的播出質(zhì)量，提升省市和上級媒體新聞發(fā)稿的高清度和高質(zhì)量，保證融媒體中心正常運(yùn)營；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項目支出31萬元，主要用于確�？h級融媒體建設(shè)的完美發(fā)展，保證黨和政府的聲音以多種渠道傳播下去，促進(jìn)君山政治、經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展，新媒體融合發(fā)展。項目支出較去年增加95萬元，占48.47%，主要原因是增加了非稅收入執(zhí)收成本項目。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)38.27萬元，比上年預(yù)算增加1.46萬元，上升3.97%，上升的主要原因為新增了一名工作人員。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少10.2萬元，下降的主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開3次會議，人數(shù)200人，主要內(nèi)容為廣播電視年度工作會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.48萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)150人，主要內(nèi)容為新聞采訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2022年未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為561.58萬元，其中，基本支出365.58萬元，項目支出196萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
