2022年君山區(qū)錢糧湖實驗小學預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
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（三）一般性支出情況
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（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)法規(guī)和學校財務制度。
2、負責組織編制學校部門預算，并上報上級主管部門；組織編制學校預算，并對預算執(zhí)行、調(diào)整等進行日常管理工作。
3、負責做好年終決算及會計報表的編制、審核，編寫年度部門決算分析評價報告及上報工作。
4、負責配合領導爭取國家財政撥款，多渠道籌集資金，建立和鞏固良好的對外合作關系。
5、負責協(xié)調(diào)教育、財政、審計、稅務等上級部門和學校紀監(jiān)審等部門的專項檢查工作。
6、負責學校教育工會會計核算、報表編制等財務管理工作。
7、負責學校會計人員的管理、繼續(xù)教育培訓等工作。
8、配合其他處室開展各項工作。
9、配合其他科室開展各項工作，完成領導交辦的其他工作。
（二）機構設置
岳陽市君山區(qū)錢糧湖實驗小學為君山區(qū)教育局所屬公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費形式為財政全額撥款。學校核定編制數(shù)69名，其中全額編制69名，差額編制0名，自收自支0名。該單位部門預算實有人員113人，其中在職人員56人，離休人員0人，退休人員57人，其他人員0人�，F(xiàn)有教學班24個，學生1205人。岳陽市君山區(qū)錢糧湖實驗小學設置了校長室、辦公室、政教處、教務處、總務處、工會6個內(nèi)設機構。
二、部門預算單位構成
岳陽市君山區(qū)糧湖實驗小學部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 988.63 萬元，其中，一般公共預算撥款 988.63 萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。本單位上年未單獨預算，無上年同期數(shù)據(jù)，無法與上年比較。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算 988.63萬元，其中，教育支出622.89 萬元，社會保障和就業(yè)支出 282.82萬元，衛(wèi)生健康 35.47萬元，住房保障 47.45萬元。本單位上年未單獨預算，無上年同期數(shù)據(jù)，無法與上年比較。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 988.63 萬元，其中：教育 622.89 萬元，占 63.0 %；社會保障和就業(yè)支出 282.82萬元，占 28.61 %；衛(wèi)生健康 35.47萬元，占3.59 %；住房保障 47.45 萬元，占4.80 %；。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù) 953.63 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費936.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費16.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
本單位上年未單獨預算，無上年同期數(shù)據(jù)，無法與上年比較。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算35萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中： 班主任費支出7.00萬元，主要用于班主任承擔超課時工作量的補貼發(fā)放等方面；義務教育公用經(jīng)費配套支出 28.00萬元，主要用于學校教學業(yè)務與管理、教師培訓、實驗實習等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2022年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費16.71萬元，本單位上年未單獨預算，無上年同期數(shù)據(jù)，無法與上年比較。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：2022年本單位1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費 0 萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與2021年一致，沒有增減變動。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額 0.00 萬元，其中，貨物類采購預算 0.00 萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算 0.00 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車 0輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為988.63萬元，其中，基本支出953.63萬元，項目支出35.00萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
