2022年君山區(qū)財政局部門（匯總）預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
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�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。�1）組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財政政策、改革方案，指導(dǎo)全區(qū)財政工作；分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。
（2）起草財政、財務(wù)、會計管理等規(guī)章草案，制定和執(zhí)行財政、財務(wù)、會計管理的制度及辦法。負(fù)責(zé)管理全區(qū)的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計的制度，組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章，指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會審計。
�。�3）承擔(dān)區(qū)本級各項財政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。代編全區(qū)財政收支預(yù)算，匯總?cè)珔^(qū)財政總決算；受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大報告區(qū)本級、全區(qū)預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財政總決算。組織制訂區(qū)本級經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。
�。�4）負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。
�。�5）組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定政府采購制度并實施監(jiān)督管理。
�。�6）負(fù)責(zé)制定全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)定制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。
�。�7）負(fù)責(zé)審核和匯總編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，組織實施企業(yè)財務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)企業(yè)國有資產(chǎn)管理，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。
（8）會同有關(guān)部門管理區(qū)財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實施社會保障資金（基金）的財務(wù)管理制度，編制區(qū)社會保障預(yù)決算草案。
�。�9）貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策，防范財政風(fēng)險。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理區(qū)政府外債，制定基本管理制度。承擔(dān)財稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。
�。�10）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個，所屬事業(yè)單位4個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
區(qū)財政局內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：辦公室（加掛政工人事股牌子）、預(yù)算股（加掛預(yù)算編審辦公室牌子）、國庫股、經(jīng)濟建設(shè)股（加掛自然資源和生態(tài)環(huán)境股牌子）、行政政法教科文股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、社會保障股、金融債務(wù)與企業(yè)股（加掛區(qū)政府國有資產(chǎn)管理辦公室牌子）、法規(guī)與會計股、績效評價與財監(jiān)股、綜合規(guī)劃股、政府采購監(jiān)督管理股。所屬事業(yè)單位分別是：國庫集中支付核算中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心、財政事務(wù)中心和財政投資評審中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、君山區(qū)財政局本級
2、國庫集中支付核算中心
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心
4、財政事務(wù)中心
5、財政投資評審中心
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1969.57萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1969.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加364.71萬元，增長了22.73%，主要原因一是2022年人員經(jīng)費的增加（鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心新增了5名工作人員）；二是新增了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政考核項目核算300萬元；三是財政一體化建設(shè)配套項目經(jīng)費。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1969.57萬元，其中：一般公共服務(wù)1706.13萬元，社會保障和就業(yè)支出165.74萬元，衛(wèi)生健康支出26.01萬元，節(jié)能環(huán)保支出14.48萬元，住房保障支出57.2萬元。總支出較去年增加364.71萬元，增長了22.73%，主要原因一是2022年人員經(jīng)費的增加（鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心新增了5名工作人員）；二是新增了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政考核項目核算300萬元；三是財政一體化建設(shè)配套項目經(jīng)費。
說明：2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1969.57萬元，其中：一般公共服務(wù)1706.13萬元，占86.62%，社會保障和就業(yè)支出165.74萬元，占8.42%，衛(wèi)生健康支出26.01萬元，占1.32%，節(jié)能環(huán)保支出14.48萬元，占0.74%，住房保障支出57.2萬元，2.9%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1054.45萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費904.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費150.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加17.9萬元，上升1.73%，上升的主要原因為人員工資增加9.4萬元，公用經(jīng)費增加8.5萬元，主要原因為是工作人員的增加增加了相應(yīng)的經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算915.12萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中（按照項目的名稱進行說明）：財政投資評審工作經(jīng)費支出108萬元，主要用于評審中心人員工資，辦公經(jīng)費等方面；君山區(qū)財政局（本級）業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出53.5萬元，主要用于預(yù)、決算；財政監(jiān)督；會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)；債務(wù)管理等方面；政府采購平臺運營及維護支出35萬元，主要用于優(yōu)化營商環(huán)境提升系統(tǒng)使用維護費，政采云平臺運維費，政府采購內(nèi)網(wǎng)審批系統(tǒng)維護費等；財政信息化建設(shè)157.1萬元，主要用于財政信息化運維、機房設(shè)備續(xù)保、預(yù)算一體化會計核算系統(tǒng)、各預(yù)算單位及農(nóng)行專線光纖租賃費用；預(yù)算一體化建設(shè)配套100萬元，主要用于預(yù)算一體化系統(tǒng)開發(fā)費和運維費區(qū)級分擔(dān)部分；君山區(qū)國庫集中支付業(yè)務(wù)工作經(jīng)費24萬元，主要用于財務(wù)報告編制、部門決算、政府及部門預(yù)決算公開、績效評價公開及政府集中支付擴面經(jīng)費等；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心電信電路經(jīng)費2萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所網(wǎng)絡(luò)租賃費；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)56萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層財政所建設(shè)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政考核300萬元，主要用于鎮(zhèn)村財務(wù)人員培訓(xùn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政考核經(jīng)費；非稅系統(tǒng)維護費11.52萬元，主要用于非稅票據(jù)工本費及非稅征管工作經(jīng)費；非稅收入征管業(yè)務(wù)工作經(jīng)費12萬元，主要用于非稅系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費；國資管理經(jīng)費56萬元，主要用于全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)平臺建設(shè)、維護管理及國有企業(yè)改革清產(chǎn)核資等；項目總支出較上年增加346.81萬元，增加的主要原因是2022年新增了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政考核項目核算及預(yù)算一體化建設(shè)配套項目。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年君山區(qū)財政局本級、國庫集中支付核算中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心 、財政事務(wù)中心、財政投資評審中心等5家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費150.41萬元，比上年預(yù)算增加8.5萬元，上升5.99%，主要是工作人員的增加使得相應(yīng)的經(jīng)費提增。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年君山區(qū)財政局本級、君山區(qū)國庫集中支付核算中心、君山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心 、君山區(qū)財政事務(wù)中心、君山區(qū)財政投資評審中心等5家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為21萬元，其中，公務(wù)接待費20萬元，公務(wù)用車購置及運行費1萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費 1萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少29.7萬元，主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減公務(wù)接待費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算4萬元，擬召開4次會議，人數(shù)380人，內(nèi)容為為全區(qū)財政工作會議，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（半）年度財政工作會議，預(yù)、決算工作會議；培訓(xùn)費預(yù)算3萬元，擬開展8次培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為財政預(yù)算一體化操作、新政府會計制度、債務(wù)、預(yù)算、決算、國有資產(chǎn)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1969.57萬元，其中，基本支出1054.45萬元，項目支出915.12萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
