君山區(qū)財政局2019年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)財政局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：君山區(qū)財政局2019年部門預算說明
一、 部門基本概況
(一)、職能職責
（1）組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財政政策、改革方案，指導全區(qū)財政工作；分析預測宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。
（2）起草財政、財務、會計管理等規(guī)章草案，制定和執(zhí)行財政、財務、會計管理的制度及辦法。負責管理全區(qū)的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計的制度，組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章，指導和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務所的業(yè)務，指導和管理社會審計。
（3）承擔區(qū)本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度區(qū)本級預決算草案并組織執(zhí)行。代編全區(qū)財政收支預算，匯總全區(qū)財政總決算；受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大報告區(qū)本級、全區(qū)預算、預算執(zhí)行情況和財政總決算。組織制訂區(qū)本級經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。
（4）負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。
（5）組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負責制定政府采購制度并實施監(jiān)督管理。
（6）負責制定全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產管理規(guī)定制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產。
（7）負責審核和匯總編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預決算草案，制定國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法，組織實施企業(yè)財務制度，參與擬訂企業(yè)國有資產管理相關制度，負責區(qū)內企業(yè)國有資產管理，按規(guī)定管理資產評估工作。
（8）會同有關部門管理區(qū)財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實施社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制區(qū)社會保障預決算草案。
（9）貫徹執(zhí)行政府內外債務管理的政策，防范財政風險。負責統(tǒng)一管理區(qū)政府外債，制定基本管理制度。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。
（10）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
(二)、機構設置
君山區(qū)財政局是君山區(qū)政府職能組成部門，全額預算撥款單位，設有3個二級機構（君山區(qū)財政國庫集中支付局、君山區(qū)非稅收入征收管理局、君山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局）及18個業(yè)務股室（辦公室、財監(jiān)會計股、預算國庫股、經(jīng)建股、社保股、國資管理中心、企業(yè)股、外經(jīng)股、農業(yè)股、行政政法教科文股、采購辦、投資評審中心等）�，F(xiàn)有定編人員88人，其中行政編制10人，事業(yè)編制78人。實有人數(shù)120人，其中在職在編人員81人，退休人員21人，聘用人員18人。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍預算單位包括：
1、君山區(qū)財政局機關本級
2、君山區(qū)財政國庫集中支付局
3、君山區(qū)非稅收入征收管理局
4、君山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障機關基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算：2019年年初預算數(shù)1777.36萬元，其中，一般公共預算撥款1777.36萬元.收入較去年增加363.46萬元，主要是一般公共預算撥款增加363.46萬元，信息化建設支出。
（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)1777.36萬元，其中，工資福利支出894.97萬元，一般商品服務支出138.07萬元，對個人和家庭的補助60.8萬元，項目支出683.52萬元，支出較去年增加363.46萬元，主要是基本支出增加308.04萬元，項目支出增加55.42萬元，信息化建設支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入1777.36萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為1093.84萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中工資性支出894.97萬元（基本工資326.4萬元，津貼補貼320.74萬元，養(yǎng)老保險費114.48萬元，醫(yī)療保險費61.74萬元，工傷保險費5.17萬元，住房公積金66.44萬元）；一般商品服務支出138.07萬元（辦公費103.16萬元，會議費6.2萬元，培訓費8.2萬元，公務接待費11.4萬元，工會經(jīng)費9.11萬元）；對個人和家庭的補助60.8萬元（退休費43.7萬元，獎勵金17.1萬元）,較上年增加308.04萬元，主要原因是增加了全年的公務交通補貼預算到單位和信息化建設支出。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為683.52萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：行政運行85萬元，一般行政管理事務93萬元，財政國庫業(yè)務77.8萬元，信息化建設347.72萬元，一般公共服務支出80萬元，較上年略有增長，主要原因是信息化建設支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)、機關運行經(jīng)費
2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款138.07萬元。比2018年預算增加57.92萬元，增加72.26 %，主要是2019年增加了全年的公務交通補貼預算到單位。
(二)、“三公”經(jīng)費預算
2019年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為113.37萬元，其中，公務接待費85.86萬元，因公出國(境)費為0萬元,公務用車購置及運行費27.51萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費為27.51萬元)。2019年“三公”經(jīng)費預算與2018年持平。
(三)、政府采購情況
2019年政府采購預算總額269.52元，其中貨物類146.52萬元，服務類123萬元。
(四)、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。
(五)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本年度項目計劃實施財政專網(wǎng)云終端信息化建設（二期），年度績效目標為應對網(wǎng)絡安全威脅和攻擊，防范網(wǎng)絡安全，全面提高網(wǎng)絡安全保障能力和防護水平，夯實湖南“電子財政廳”網(wǎng)絡安全基礎，確保財政資金安全運行。
電子支付改革，年度績效目標爭取2019年全面實現(xiàn)我區(qū)國庫集中支付電子化管理改革，建立健全財政資金安全高效運行的電子化管理新機制。
國有資產清查，年度績效目標徹底摸清家底，實現(xiàn)國有資產“帳帳相符、帳實相符、一物一卡一條碼”。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國(境)費反映單位因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位因公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按中央和省委省政府相關規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
第二部分 君山區(qū)財政局2019年度部門預算表(見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
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