目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)人民代表大會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)人民代表大會概況
一、部門職責(zé)
區(qū)人大常委會擔(dān)負(fù)著立法、監(jiān)督、討論決定重大事項、選舉任免、審查批準(zhǔn)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、審查批準(zhǔn)財政預(yù)算等重要職責(zé)，在發(fā)展我區(qū)的社會主義心政治、維護社會公平正義與安定有序等方面發(fā)揮著重要作用。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
區(qū)人大常委會設(shè)辦事和工作機構(gòu)2個:辦公室、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會。區(qū)人大設(shè)專門委員會6個，監(jiān)察和司法委員會、財政經(jīng)濟委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、環(huán)境與資源保護委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、社會建設(shè)委員會由區(qū)人民代表大會依法設(shè)立，在大會閉幕期間，受常委會領(lǐng)導(dǎo)，按照法律賦予的職責(zé)開展工作。均為正科級機構(gòu)。
區(qū)人大常委會辦公室加掛信訪辦公室牌子；區(qū)人大法制委員會與區(qū)人大監(jiān)察和司法委員會合署辦公；區(qū)人大常委會預(yù)算工作委員會與區(qū)人大財政經(jīng)濟委員會合署辦公；區(qū)人大民族華僑外事委員會與區(qū)人大教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會合署辦公。現(xiàn)共有在職在編人員31人，退休人員18人，勞務(wù)派遣人員1人。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)人民代表大會單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：君山區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會本級，無二級機構(gòu)。
第二部分
岳陽市君山區(qū)人民代表大會2019年度部門決算表
（見附表）
第三部分
岳陽市君山區(qū)人民代表大會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計956.06萬元，與2018年相比，收、支總計增加309.95萬元，增長47.97%。主要原因是增加了人大代表平臺建設(shè)經(jīng)費、解決代表聯(lián)系群眾工作平臺建設(shè)經(jīng)費以及2019年社保費用納入了財政預(yù)算。
二、收入決算情況說明
本年收入合計933.94萬元，其中：財政撥款收入882.94萬元，占94.54%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入51萬元，占5.46%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計934.14萬元，其中：基本支出708.41萬元，占75.84%。項目支出225.73萬元，占24.16%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計956.06萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加309.95萬元，增長47.97%。主要原因是增加了人大代表平臺建設(shè)經(jīng)費、解決代表聯(lián)系群眾工作平臺建設(shè)經(jīng)費以及2019年社保費用納入了財政預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出883.14萬元，占本年支出合計的94.54%。與2018年度相比，財政撥款支出增加259萬元，增長41.53%,主要原因是增加了人大代表平臺建設(shè)經(jīng)費、解決代表聯(lián)系群眾工作平臺建設(shè)經(jīng)費以及2019年社保費用納入了財政預(yù)算。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出883.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出776.64萬元，占87.94%；社會保障和就業(yè)（類）支出49.09萬元，占5.56%；衛(wèi)生健康（類）支出26.49萬元，占3%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出30.92萬元，占3.5%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為694.46萬元，支出決算為883.14萬元，完成年初預(yù)算的127.17%，超預(yù)算的主要原因為人大代表平臺建設(shè)經(jīng)費、解決代表聯(lián)系群眾工作平臺建設(shè)經(jīng)費、解決君山區(qū)五屆人大三次會議經(jīng)費等專項支出年中追加預(yù)算。其中（按經(jīng)濟科目分類）：
1、工資福利支出427.82萬元，上年決算數(shù)為288.04萬元，比上年增加48.53%。
2、商品和服務(wù)支出387.80萬元，上年決算數(shù)為292.08萬元，比上年增加32.77%。
3、對個人和家庭的補助支出52.10萬元，上年決算數(shù)為43.88萬元，比上年增加18.73%。
4、資本性支出5.42萬元，上年決算數(shù)為0萬元，比上年增加5.42萬元。
5、對企業(yè)的補助10萬元，上年決算數(shù)為0萬元，比上年增加10萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出708.41萬元，其中:人員經(jīng)費427.82萬元，占基本支出的60.39%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費280.59萬元，占基本支出的39.61%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為44.55萬元，支出決算為 32.27萬元，完成預(yù)算的72.44%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為44.55萬元，支出決算為32.27萬元,完成預(yù)算的72.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少3.58萬元，減少9.99%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算32.27萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為32.27萬元，全年共接待來訪團組1350個、來賓4485人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入51萬元,占本年收入合計的5.46%。本年支出51萬元,占本年支出合計的5.46%。項目支出51萬元,主要是國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)《君山區(qū)財政局關(guān)于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發(fā)〔2020〕12號）要求，我單位通過績效自評，掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結(jié)了項目資金管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足，為進一步規(guī)范財政支出管理、健全項目和資金使用管理、完善預(yù)算和績效目標(biāo)管理提供了重要參考，部門整體支出績效自評報告已按要求按時按質(zhì)公開。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
區(qū)五屆人大三次會議經(jīng)費項目績效自評結(jié)果為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
2019年度我單位在財政資金管理方面嚴(yán)格按照財政部門的管理要求開展各項工作，會計核算規(guī)范，內(nèi)容齊全，認(rèn)真地開展了績效評價工作，接受財政機構(gòu)和相關(guān)部門的監(jiān)督，2019年度重點績效評價為“優(yōu)”。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)人民代表大會2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出280.59萬元，年初預(yù)算數(shù)為286.06萬元，完成年初預(yù)算數(shù)98.09%，比預(yù)算下降的主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費112.5萬元，用于召開本區(qū)五屆人大三次會議及其他常務(wù)會議等開支；開支培訓(xùn)費8.01萬元，用于開展各類平臺建設(shè)工作培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
（三）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費等。
第五部分 附件
