君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2020年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分
君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
(一）職能職責(zé)
君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心主要承擔(dān)土地房屋征收安置、民生建房和禁違拆違治違、土地收儲等有關(guān)管理職責(zé)：
（1）配合相關(guān)職能部門，貫徹落實國家、省、市征收安置法律、法規(guī)及有關(guān)政策，向被征收人宣傳、解釋相關(guān)征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
（2）做好各類建設(shè)項目征地拆遷、安置的服務(wù)、協(xié)調(diào)，及其他相關(guān)工作。
（3）配合相關(guān)職能部門，完成土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補(bǔ)償安置方案公告的編制，上報及組織發(fā)布。
（4）負(fù)責(zé)房屋征收安置相關(guān)的政策法規(guī)、項目資料的整理和歸檔工作。
（5）配合相關(guān)職能部門，協(xié)調(diào)處理征收、安置過程中信訪案件的回復(fù)和辦理。
（6）負(fù)責(zé)起草歸口項目資金結(jié)算調(diào)度方案，辦理項目資金結(jié)算、匯總，辦理項目竣工結(jié)算和財務(wù)決算。
（7）、依據(jù)區(qū)政府批準(zhǔn)的土地收儲計劃，對企事業(yè)單位需要盤活的存量土地和其他需調(diào)整的土地適時進(jìn)行收購。
（8）、根據(jù)土地利用和城市總體規(guī)劃以及市場需求，適量儲備土地，并做好儲備土地的信息發(fā)布、登記、招商洽談和投放市場的前期準(zhǔn)備等服務(wù)性工作。
（9）、經(jīng)營和管理由政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地，并納入儲備土地。
（10）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個：辦公室、征收安置服務(wù)股、財務(wù)統(tǒng)計股、政策宣傳股、政工人事股、土地儲備中心。核定區(qū)拆遷安置服務(wù)中心財政全額撥款事業(yè)編制20人，其中主任1名，副主任3名，股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有本級，無二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，無對家庭和個人的補(bǔ)助預(yù)算，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù) 450.89 萬元，（其中，一般公共預(yù)算撥款450.89萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元）。收入較去年增加 46.05 萬元，增加了11.37%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出增加了33萬元 ，工資福利支出增加了13.94萬元,商品和服務(wù)支出減少了0.89萬元。主要是新增了在編人員和君山區(qū)土地儲備中心的職能。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù) 450.89 萬元，比去年支出增長11.37%，其中，工資福利支出195.69 萬元，一般商品服務(wù)支出20.2萬元，項目支出 235 萬元�；局С鲚^去年增加13.05萬元，主要是新增了在編人員，項目支出增加了33萬元，主要是新增了君山區(qū)土地儲備中心的職能。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款（經(jīng)費撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）收入450.89 萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為 215.89萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括：
人員經(jīng)費195.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費20.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加13.05萬元，增長6.43%，增長的主要原因為第十三個月工資納入預(yù)算和政府績效獎勵人平標(biāo)準(zhǔn)較上年增加。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為 235 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：禁違拆違獎勵基金30萬元；土地依法征收工作經(jīng)費75萬元；禁違拆違工作經(jīng)費 80 萬元；土地儲備工作經(jīng)費50萬元。項目支出較上年增加33萬元，主要是項目工作經(jīng)費增加了33萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 20.2萬元，比2019年預(yù)算減少了0.89萬元，降低了4.22%。主要原因是厲行節(jié)約，按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子，反對浪費的要求，壓縮運(yùn)行開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 17.82萬元，其中，公務(wù)接待費 9.72 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費 8.1萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費8.1萬元,其他交通費用為0萬元）。
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年數(shù)據(jù)持平。
（三）一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費預(yù)算0.00萬元。
（四）政府采購情況
2020年我單位無政府采購。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。
2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年實行績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及一般公共預(yù)算撥款 200萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款 150萬元。
部門整體績效目標(biāo)：做好土地房屋征收安置和民生建房的審批，拆除存量違法建設(shè)和無新增違法建設(shè)工作。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（此表為空）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空）十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（此表為空）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表（此表為空）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空）
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表為空）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表為空）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
