岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會2019年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
五、部門支出總表 (按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門預算經濟分類）
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門預算經濟分類）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門預算經濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門預算經濟分類）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門預算經濟分類）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門預算經濟分類）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分
君山區(qū)政治協(xié)商委員會2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
（1）政治協(xié)商政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商。
（2）民主監(jiān)督民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監(jiān)督。
（3）參政議政對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾鋪普遍關心的問題開展調查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。
(二)、機構設置
政協(xié)君山區(qū)委員會機關設置“一辦五委”即：辦公室、提案和委員學習委員會、經濟科技和外事委員會、文教衛(wèi)體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會、農業(yè)農村和人口資源環(huán)境委員會�！耙晦k五委”均為正科級行政機構。
二、部門預算單位構成
我單位納入2019年部門預算編制范圍的只有岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會本級。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出和重要的項目支出，所以公開的附件21、22、23、24、30表均為空。
（一）收入預算：2019年年初預算數494.08萬元，較上年增加79.54萬元，增加19.19%，其中，經費撥款494.08萬元。增加原因：1.機構改革，調入3人；2.舉辦培訓班一期；3.迎接全國政協(xié)領導視察調研君山政協(xié)工作。
（二）支出預算：2019年年初預算數494.08 萬元，較上年增加79.54萬元，增加19.19%，其中，一般公共服務支出369.47萬元，社會保障和就業(yè)支出84.9萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.62萬元，住房保障支出20.09萬元。支出較去年增加79.54萬元。增加原因：1.機構改革，調入3人；2.舉辦培訓班一期；3.迎接全國政協(xié)領導視察調研君山政協(xié)工作。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入494.08萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數為384.4萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金、政府績效考評獎及公務交通補貼等人員經費以及公用經費，基本支出增加主要是1.機構改革，調入3人；2.舉辦培訓班一期；3.迎接全國政協(xié)領導視察調研君山政協(xié)工作。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數為109.68萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，與上年基本持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)、機關運行經費
2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款173.06 萬元，比2018年預算增加21.38萬元，增長14%，主要是：1.機構改革，調入3人；2.舉辦培訓班一期；3.迎接全國政協(xié)領導視察調研君山政協(xié)工作。
(二)、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為55.69萬元，其中，公務接待費 37.26萬元，因公出國(境)費為0萬元,公務用車購置及運行費為18.43萬元,(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費（公車平臺租車費）18.43萬元)。2019年“三公”經費預算與2018年持平。
(三)、政府采購預算情況
本單位2019年無政府采購預算項目，本單位所以資產配置采購項目全部由機關事務服務中心統(tǒng)一配置。
(四)、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。
(五)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
目標1：抓好文件、精神的學習
目標2：抓好政協(xié)委員的培訓。
目標3：抓好政協(xié)工作的宣傳。
目標4：精選協(xié)商議題。
目標5：抓好委員提案辦理工作。
目標6：抓好社情民意信息報送工作。
目標7：深入開展好“三個一”活動。
目標8：做好委員工作室平臺建設
目標9、搞好調研視察建言。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、其他交通費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入區(qū)財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費、其他交通費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出，其他交通費是公車平臺租車費；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格
附件：2019年君山區(qū)政治協(xié)商委員會預算公開表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
五、部門支出總表 (按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門預算經濟分類）
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門預算經濟分類）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門預算經濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門預算經濟分類）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門預算經濟分類）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門預算經濟分類）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類) (此表為空)
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表(此表為空)
附件點擊下載：
2019部門預算公開表政協(xié).xlsx