2022年君山區(qū)醫(yī)療保障局預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
�。ㄒ唬⿺M訂全區(qū)社會醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)范、標準并組織實施。
�。ǘ┴瀼貓�(zhí)行國家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實全市具體實施辦法，建立健全全區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進全區(qū)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
�。ㄈ┴瀼貓�(zhí)行市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制。組織實施全區(qū)長期護理保險制度改革。落實離休干部醫(yī)療保障待遇政策。
�。ㄋ模┞鋵嵢谐青l(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準。
�。ㄎ澹┴瀼貓�(zhí)行國家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施收費等政策，落實市醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，執(zhí)行價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（六）貫徹執(zhí)行國家和省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策，指導和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺的應用。
�。ㄆ撸┴瀼貓�(zhí)行市有關(guān)協(xié)議醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（八）負責全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作和公共服務體系和信息化建設(shè)。落實市醫(yī)療保險、生育保險、特殊人群醫(yī)療保障、公務員補充醫(yī)療保險、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險、大病醫(yī)療互助、大病保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務工作。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
�。ň牛┴瀼貓�(zhí)行國家和省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負責全區(qū)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實施工作。
（十）完成上級交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)科室分別是: 辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務管理股、醫(yī)藥價格和招標采購股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財務和法規(guī)股。
二、部門預算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 634.57 萬元，其中：一般公共預算撥款 634.57萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年減少1871.83萬元，主要是二級機構(gòu)岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障事務中心預算今年從局機關(guān)分離，單列預算。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算 634.57萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出5.87萬元，衛(wèi)生健康支出624.55萬元，住房保障支出4.15萬元。支出較去年減少1870.07萬元，主要是二級機構(gòu)岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障事務中心預算今年從局機關(guān)分離，單列預算。
2022年預算公開文檔第三大點（對應表3）、第四大點（對應表7）中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 634.57 萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出5.87萬元，占0.93%；衛(wèi)生健康支出624.55萬元，占98.42%；住房保障支出4.15萬元，占0.65%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù) 69.57 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費 58.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費11.09 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少169.38 萬元，下降70.88%，下降（或上升）的主要原因為主要是二級機構(gòu)岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障事務中心預算今年從局機關(guān)分離，單列預算。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算565萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等，其中： 醫(yī)療救助區(qū)級配套支出 450 萬元，主要用于資助困難群眾參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險，實施住院醫(yī)療和門診醫(yī)療救助等方面；業(yè)務工作經(jīng)費 115 萬元，主要用于基金監(jiān)管、打擊欺詐騙保、基本醫(yī)療保險全覆蓋政策宣傳等方面；項目支出較上年減少1702.45萬元，減少的主要原因是2022年二級機構(gòu)岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障事務中心預算今年從局機關(guān)分離，單列預算。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費 11.09萬元，比上年預算減少24.67萬元，下降222.45%，主要是二級機構(gòu)岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障事務中心預算今年從局機關(guān)分離，單列預算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：2022年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少 21.87萬元，主要是二級機構(gòu)岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障事務中心預算今年從局機關(guān)分離，單列預算。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算 0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額0 萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算 0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 634.57 萬元，其中，基本支出 69.57 萬元，項目支出 565 萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
