目 錄
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
區(qū)行政審批服務(wù)局為政府組成部門(mén)，主要負(fù)責(zé)全區(qū)行政審批制度改革、政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)服務(wù)、“12345”熱線和市（區(qū)）長(zhǎng)信箱辦理、電子政務(wù)、政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、鎮(zhèn)（街道）便民服務(wù)中心、村（社區(qū)）便民服務(wù)平臺(tái)、現(xiàn)場(chǎng)勘查的組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)管理等工作和職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、行政審批制度改革股、政務(wù)公開(kāi)股、政務(wù)服務(wù)管理股、熱線辦和電子政務(wù)辦；下設(shè)兩個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位：區(qū)政務(wù)服務(wù)中心和區(qū)現(xiàn)場(chǎng)勘查中心。財(cái)政核定機(jī)關(guān)行政編制7名，其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名（含黨支部專(zhuān)職副書(shū)記1名）；財(cái)政核定區(qū)政務(wù)服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制7名，其中：主任1名，副主任2名，工作人員4名；財(cái)政核定區(qū)現(xiàn)場(chǎng)勘查中心4名，其中：主任1名，副主任1名，工作人員2名。經(jīng)區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)經(jīng)編辦人社部門(mén)審核備案，聘用派遣人員15人，經(jīng)統(tǒng)計(jì)工作人員32名。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局單位2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局2019年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)659.34萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加227.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.73%。主要原因是因?yàn)?019年新增行政審批改革、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開(kāi)辦印章刻制政府購(gòu)買(mǎi)等社會(huì)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)勘查中心工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺(tái)一窗式受理運(yùn)營(yíng)維護(hù)，擴(kuò)建政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，編外用工等人員工資、工裝及餐費(fèi)補(bǔ)助資金增加。
二、 收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)659.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入659.34萬(wàn)元，占100%。
三、 支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)659.34萬(wàn)元，其中：基本支出127.39萬(wàn)元，占19.32%。項(xiàng)目支出531.95萬(wàn)元，占80.68%。
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)659.34萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加227.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.73%。主要原因是因?yàn)?020年新增行政審批改革、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開(kāi)辦印章刻制政府購(gòu)買(mǎi)等社會(huì)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)勘查中心工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺(tái)一窗式受理運(yùn)營(yíng)維護(hù)，擴(kuò)建政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，編外用工等人員工資、工裝及餐費(fèi)補(bǔ)助資金增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出659.34萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加228萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.73%,主要原因是因?yàn)?020年新增行政審批改革、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開(kāi)辦印章刻制政府購(gòu)買(mǎi)等社會(huì)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)勘查中心工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺(tái)一窗式受理運(yùn)營(yíng)維護(hù)，擴(kuò)建政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，編外用工等人員工資、工裝及餐費(fèi)補(bǔ)助資金增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出659.34萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出633.01萬(wàn)元，占96.01%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出10.94萬(wàn)元，占1.66%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出7.94萬(wàn)元，占1.2%；住房保障（類(lèi)）支出7.45萬(wàn)元，占1.13%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為407.47萬(wàn)元，支出決算為659.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161.8%。主要原因是因?yàn)?019年新增行政審批改革、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開(kāi)辦印章刻制政府購(gòu)買(mǎi)等社會(huì)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)勘查中心工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺(tái)一窗式受理運(yùn)營(yíng)維護(hù)，擴(kuò)建政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，編外用工等人員工資、工裝及餐費(fèi)補(bǔ)助資金增加。經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況：
1、工資福利支出：249.01萬(wàn)元
2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：14.39萬(wàn)元
3、商品和服務(wù)支出：211.41萬(wàn)元
4、其他資本性支出：184.53萬(wàn)元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出127.39萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)90.62萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)36.77萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）
費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.15萬(wàn)元，支出決算為 10.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.53%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12.15萬(wàn)元，支出決算為10.27萬(wàn)元,完成預(yù)算的84.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比減少0.01萬(wàn)元，減少0.1%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.27萬(wàn)元，占100 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.27萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組245個(gè)、來(lái)賓1285人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2019年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
一）部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)
1. 《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作通知》；
2.《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2019年部門(mén)預(yù)算的通知》
二）部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過(guò)對(duì)2019年中共岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等內(nèi)容的績(jī)效考評(píng)，提高財(cái)政資金的使用效率，為財(cái)政部門(mén)預(yù)算管理提供決策依據(jù)。
三）部門(mén)整體支出評(píng)價(jià)原則、指標(biāo)評(píng)價(jià)體系、評(píng)價(jià)方法
1.部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)原則：遵循客觀公正，操作簡(jiǎn)便高效，尊重客觀實(shí)際，實(shí)事求是的原則。
2.整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系：指標(biāo)體系包括共性指標(biāo)和個(gè)性指標(biāo)兩部分，本次主要參照了財(cái)政部門(mén)制定的《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的相關(guān)內(nèi)容，根據(jù)部門(mén)具體情況對(duì)個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整細(xì)化，形成《中共岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》（附件2）
3.整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)方法：主要采用因素分析法、投入產(chǎn)出效益分析法，比較法，相關(guān)部門(mén)問(wèn)卷調(diào)查等方法。
四）整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程
1.前期準(zhǔn)備：按照績(jī)效自評(píng)工作要求，組成以朱運(yùn)行同志為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，對(duì)相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策，根據(jù)部門(mén)整體收支情況制定了部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案，設(shè)計(jì)了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和問(wèn)卷調(diào)查表。
2.組織實(shí)施：采用核查法核查2019年同級(jí)財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門(mén)整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)部門(mén)職能和年初制定的績(jī)效考核目標(biāo)，進(jìn)行了實(shí)地績(jī)效考評(píng)。針對(duì)政務(wù)服務(wù)中心部門(mén)工作職能和履職情況，進(jìn)行了社會(huì)問(wèn)卷調(diào)查。
3.分析評(píng)價(jià)：對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成了綜合性書(shū)面報(bào)告。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
一是高標(biāo)準(zhǔn)完成電子政務(wù)外網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)。平臺(tái)設(shè)置138個(gè)接入點(diǎn)，連通全區(qū)80余家部門(mén)、四鎮(zhèn)一辦兩場(chǎng)及75個(gè)村（社區(qū)），匯集千兆互聯(lián)網(wǎng)雙出口與電子政務(wù)外網(wǎng)出口，部門(mén)百兆雙鏈路接入。二是極大限度地提升網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用支撐能力。搭建起了一個(gè)大數(shù)據(jù)、大智慧能夠滿(mǎn)足全區(qū)各部門(mén)政務(wù)應(yīng)用托管服務(wù)需求的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用平臺(tái)；三是完成了交通運(yùn)輸信息網(wǎng)絡(luò)、民政四級(jí)廣域網(wǎng)、應(yīng)急管理局視頻會(huì)議專(zhuān)網(wǎng)、環(huán)保業(yè)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)、司法局專(zhuān)網(wǎng)、商務(wù)糧食局專(zhuān)網(wǎng)等部門(mén)專(zhuān)網(wǎng)向電子政務(wù)外網(wǎng)平臺(tái)的整合改造工作。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
1、2019年我局成功創(chuàng)建省級(jí)文明窗口單位。抓黨建，增強(qiáng)干部隊(duì)伍干事創(chuàng)業(yè)氛圍。一是加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提升隊(duì)伍整體素質(zhì)。完成了政務(wù)大廳維修改造工作。優(yōu)化辦事流程，提升辦事效率。一是推進(jìn)企業(yè)開(kāi)辦“110”改革。推進(jìn)“全域通辦”工作。主動(dòng)公開(kāi)政府信息，提高辦事透明度。2019年，主動(dòng)公開(kāi)政府信息25025條，其中政府網(wǎng)站公開(kāi)信息23449條，微博公開(kāi)信息719條，宣傳欄等其他形式公開(kāi)信息842條，公開(kāi)發(fā)布政府規(guī)范性文件15件。重大項(xiàng)目建設(shè)批準(zhǔn)和實(shí)施領(lǐng)域信息：主動(dòng)公開(kāi)君山區(qū)投資項(xiàng)目情況，通過(guò)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站查詢(xún)君山區(qū)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、備案、實(shí)施，公開(kāi)項(xiàng)目信息數(shù) 8條。公共資源配置領(lǐng)域信息：圍繞房屋征收與補(bǔ)償、土地管理、土地交易出讓廣告、土地交易結(jié)果，公開(kāi)公共資源配置領(lǐng)域信息數(shù)259條。社會(huì)公益事業(yè)建設(shè)領(lǐng)域信息：集中公開(kāi)脫貧攻堅(jiān)、社會(huì)救助和福利信息23條；環(huán)境事件與執(zhí)法信息26條；食品藥品安全信息數(shù)23條；教育信息7條。財(cái)政預(yù)決算信息：區(qū)委、區(qū)政府相關(guān)各部門(mén)已公開(kāi)2019年決算(含“三公”經(jīng)費(fèi)決算、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、政府采購(gòu)支出、預(yù)算績(jī)效管理等信息)，及2019年預(yù)算信息，項(xiàng)目信息數(shù)172條。
2、推進(jìn)“三集中、三到位”改革。落實(shí)“一件事一次辦”工作。完成“無(wú)差別一窗受理”系統(tǒng)事項(xiàng)梳理。按照“一件事、一次辦”要求，整合重構(gòu)“一件事”套餐服務(wù)的申請(qǐng)表格和材料，合并同類(lèi)項(xiàng)，整合成一張表格、一張清單、一套辦事流程，讓群眾“一看就懂、一聽(tīng)就明、一辦就好”，方便企業(yè)和群眾辦理行政審批服務(wù)事項(xiàng)。完成了43個(gè)單個(gè)“一件事”事項(xiàng)和25個(gè)套餐“一件事”事項(xiàng)服務(wù)指南的編制，并在區(qū)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站設(shè)立“一件事一次辦”專(zhuān)區(qū)，在政務(wù)大廳設(shè)立了“一件事一次辦”綜合受理窗口，公示辦事指南，方便群眾辦事。目前，已辦結(jié)各類(lèi)服務(wù)審批事項(xiàng)15.3萬(wàn)件，辦結(jié)率98.81%，法定提速率85.54%，承諾提速率73.47%。
3、延伸便民服務(wù)，打通服務(wù)群眾“最后一公里”。延伸企業(yè)服務(wù)，激發(fā)市場(chǎng)新活力。延伸公眾熱線深入服務(wù)。2019年我區(qū)12345公眾服務(wù)熱線共受理工單10055件，較上年同期增加1460件，同比增長(zhǎng)率為17%；市（區(qū)）長(zhǎng)信箱辦理272件，較上年同比增長(zhǎng)率為8%。其中，應(yīng)辦理工單9975件，已辦理9975件，辦結(jié)率100%；按期辦理9968件，按期辦結(jié)率率99.93%；緊急工單派發(fā)并處理172件，全部第一時(shí)間按期辦結(jié)。全年加強(qiáng)回訪力度，共抽查回訪工單1995件，其中，不滿(mǎn)意工單30件，滿(mǎn)意率為98.5%。全年全區(qū)報(bào)送典型工單51篇，選報(bào)送市熱線辦典型材料26篇，刊載《岳陽(yáng)日?qǐng)?bào)》和《長(zhǎng)江信息報(bào)》7篇。市熱線辦對(duì)我區(qū)2019年工單辦理綜合考核結(jié)果為：綜合指標(biāo)值全市考核等級(jí)為A類(lèi)，在縣市區(qū)綜合排名中位居第二。市長(zhǎng)信箱辦理考核在縣市區(qū)排名位居第一。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.77萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)8.88萬(wàn)元，增加27.89萬(wàn)元。主要原因是因?yàn)槟瓿醯挠删絽^(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年4月機(jī)構(gòu)改革成立君山區(qū)行政審批服務(wù)局，人員增加。
（二）政府采購(gòu)支出情情況
本年度無(wú)政府采購(gòu)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無(wú)車(chē)輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維
第五部分 附件
附件：
2019年度岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS