一、部門(mén)基本概括
1、職能職責(zé)
區(qū)供銷(xiāo)合作聯(lián)社主要承擔(dān)供銷(xiāo)社綜合改革、管理供銷(xiāo)企業(yè)等有關(guān)管理職責(zé)。
1、宣傳、貫徹黨和政府及上級(jí)供銷(xiāo)社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策、法規(guī)以及行業(yè)組織規(guī)章；
2、積極參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)；
3、大力開(kāi)展農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)籌發(fā)展；
4、加快推進(jìn)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)村日用品消費(fèi)、農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)、再生資源回收利用等網(wǎng)絡(luò)；
5、積極領(lǐng)辦農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社，幫助農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社開(kāi)拓市場(chǎng)，完善行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)，建立健全規(guī)范運(yùn)行機(jī)制；
6、參與建設(shè)主體多元、功能完備、便民實(shí)用的農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)中心，打造農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)；
7、建立完善社員代表大會(huì)制度，引導(dǎo)社員參與基層社經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)；
8、廣泛吸納各類(lèi)合作經(jīng)濟(jì)組織、龍頭企業(yè)、專(zhuān)業(yè)大戶(hù)，積極組建行業(yè)協(xié)會(huì)；
9、推進(jìn)企業(yè)并購(gòu)重組，著力打造農(nóng)資、棉花、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費(fèi)品、再生資源等領(lǐng)域龍頭企業(yè)，增強(qiáng)為農(nóng)服務(wù)實(shí)力，支持社有企業(yè)參與“萬(wàn)村千鄉(xiāng)”和“雙百”市場(chǎng)工程；
10、大力引進(jìn)和培養(yǎng)各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理與專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，實(shí)行人才興社戰(zhàn)略；
11、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
供銷(xiāo)聯(lián)社內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股室：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、業(yè)務(wù)股和安保股；核定區(qū)供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)全額撥款事業(yè)編制10名，其中理事會(huì)主任1名，副主任3名，監(jiān)事會(huì)主任1名，股級(jí)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、區(qū)供銷(xiāo)聯(lián)社資產(chǎn)管理辦公室
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)376.65萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款376.65萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0萬(wàn)元。收入較去年增加134.23萬(wàn)元，主要是：①供銷(xiāo)社綜合改革增加了100萬(wàn)元的改革經(jīng)費(fèi)。②社保費(fèi)用單位部分下到了單位預(yù)算。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)376.65萬(wàn)元，其中，工資福利支出174.00萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出25.65萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出145.00萬(wàn)元。支出較去年增加134.23萬(wàn)元，主要是:1、供銷(xiāo)社綜合改革增加了100萬(wàn)元的改革經(jīng)費(fèi)。2、退休人員退休工資指標(biāo)下達(dá)到了單位。3、社保費(fèi)用單位部分下到了單位預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入376.65萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為231.65萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資67.80萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼31.92萬(wàn)元、績(jī)效工資7.98萬(wàn)元、獎(jiǎng)金18.00萬(wàn)元、養(yǎng)老保繳費(fèi)22.44萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.41萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.50萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)1.02萬(wàn)元、住房公積金12.93萬(wàn)元等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)3萬(wàn)元、水電費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.65萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9萬(wàn)元、退休費(fèi)23.00萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金9.00萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為145萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)和專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)45萬(wàn)元、供銷(xiāo)社綜合改革經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款231.65萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少10.77萬(wàn)元，降低4.44%。實(shí)際與2018年持平，主要原因?yàn)轭A(yù)算口徑發(fā)生變化，部分行政運(yùn)營(yíng)費(fèi)計(jì)入了維穩(wěn)項(xiàng)目支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少4萬(wàn)元，主要是單位進(jìn)一步加強(qiáng)了“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的管理。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(供銷(xiāo)聯(lián)社).xlsx