一、部門基本概況
根據(jù)《中共岳陽市君山區(qū)委岳陽市君山區(qū)人民政府關(guān)于君山區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（君發(fā)【2011】3號(hào)）和《中共岳陽市君山區(qū)委岳陽市君山區(qū)人民政府關(guān)于區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（君發(fā)【2011】4號(hào)）精神，設(shè)立君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（簡稱區(qū)住建局），為區(qū)人民政府工作部門。
（一）職責(zé)職能
1、 負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)新型城市化戰(zhàn)略的工作。貫徹執(zhí)行推進(jìn)新型城市化、城市建設(shè)、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)、等行業(yè)的法律法規(guī)和政策，擬訂行業(yè)相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)行業(yè)的監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)城市公用事業(yè)、建筑業(yè)、建筑市場、房地產(chǎn)業(yè)和園林綠化等方面的行政執(zhí)法；對全區(qū)建設(shè)監(jiān)理進(jìn)行監(jiān)督管理。
2、負(fù)責(zé)建筑市場的行業(yè)管理。指導(dǎo)和管理建筑市場；負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程的監(jiān)理、招標(biāo)投標(biāo)、工程質(zhì)量、施工安全和工程的竣工驗(yàn)收管理以及標(biāo)準(zhǔn)定額、工程造價(jià)管理工作。
3、負(fù)責(zé)城區(qū)道路的建設(shè)管理。會(huì)同有關(guān)部門對城市道路占用進(jìn)行審批管理；負(fù)責(zé)城區(qū)建筑物、道路、沿街標(biāo)志、燈光容貌的管理工作。
4、負(fù)責(zé)制訂、實(shí)施城區(qū)綠化美化計(jì)劃；負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化的建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)及維護(hù)，及全區(qū)垃圾歸口集中無害化綜合處理。
5、負(fù)責(zé)城區(qū)的排水、污水處理工作。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)城建建設(shè)管理工作及城建監(jiān)察管理工作。協(xié)同有關(guān)部門依法直接查處很重大建設(shè)違法違規(guī)案件。
7、組織實(shí)施具體保障工作，負(fù)責(zé)對保障性住房實(shí)施維護(hù)、修繕和管理。
8、承辦區(qū)政府和主管業(yè)務(wù)部門交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)4個(gè)職能股（室）：辦公室（加掛政策法規(guī)股牌子）、政工計(jì)財(cái)股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股、燃?xì)庥盟芾磙k公室。二級(jí)機(jī)構(gòu)11個(gè)，其中內(nèi)部核算單位7個(gè)：君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)造價(jià)交易中心、君山區(qū)路燈管理所、君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心、污水處理二廠，錢糧湖污水廠，獨(dú)立核算單位4個(gè)：城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所、君山區(qū)住房保障中心、岳陽市君山區(qū)垃圾無害化綜合處理中心。
三、部門收支總體情況
我局2019年部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入為一般預(yù)算撥款，包括經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。因2019年既沒有納入專戶管理的非稅收入撥款和政府性基金撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)3890.86萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款3402.36萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款488.5萬元。收入預(yù)算較之2018年2868.36萬元增加1022.5萬元，主要是增加了施工圖審查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)車及城管車購置等經(jīng)費(fèi)，且今年非稅收入納入了預(yù)算管理安排的收入。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)3890.86萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出280.79萬元，衛(wèi)生健康支出43.01萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3511.85萬元，住房保障支出55.21萬元。支出預(yù)算較之2018年2868.36萬元增加1022.5萬元，主要是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出，包含新增施工圖審查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)車及城管車購置等經(jīng)費(fèi)支出，且今年非稅收入納入了預(yù)算管理安排的支出。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1130.36萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。較之2018年基本支出預(yù)算1076.36萬元，基本上與去年持平。
（二）項(xiàng)目支出
2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為2172萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：
1.局機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)680萬元，包括建筑質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑行業(yè)及市場管理、城建維護(hù)前期工作、城區(qū)綠化、創(chuàng)衛(wèi)等工作經(jīng)費(fèi)200萬元；垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及焚燒場處理經(jīng)費(fèi)200萬元，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車和城管執(zhí)法車購置100萬元；施工圖審查費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)180萬元；
2.區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)369萬元，包括合同工資及“五金”160萬元；環(huán)衛(wèi)車油料及維修85萬元，環(huán)衛(wèi)節(jié)支出4萬元，迎檢等2個(gè)項(xiàng)目120萬元；
3.區(qū)城管綜合執(zhí)法大隊(duì)城管經(jīng)費(fèi)142萬元，包括協(xié)管員工資、禁炮工作經(jīng)費(fèi)、殯葬執(zhí)法、迎檢工作經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目；
4.區(qū)住房保障中心保障性住房工作經(jīng)費(fèi)50萬元，包括農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)、松湖和新洲小區(qū)管理費(fèi)2個(gè)項(xiàng)目；
5.區(qū)垃圾無害化綜合處理中心轉(zhuǎn)運(yùn)及協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)300萬元，為垃圾拖轉(zhuǎn)運(yùn)及協(xié)調(diào)運(yùn)行項(xiàng)目；
6.區(qū)路燈管理所維護(hù)經(jīng)費(fèi)131萬元，包括路燈運(yùn)行及維護(hù)項(xiàng)目；
7.區(qū)城區(qū)污水凈化維護(hù)600萬元，包括區(qū)城區(qū)污水凈化中心、第二污水處理廠及錢糧湖污水處理廠的維護(hù)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
較之2018年項(xiàng)目支出預(yù)算1792萬元相比，增加480萬元，增加21.2%。主要原因1、新增施工圖審查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目180萬元；2、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加200萬元；3、因工作任務(wù)增加垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車和城管執(zhí)法購置資金100萬元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年局機(jī)關(guān)及下屬單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)84.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)45元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)39.3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)39.3 萬元）。比2018年增加9.91萬元，增加13.31%，公務(wù)接待費(fèi)與去年的預(yù)算持平，增加主要原因是工作業(yè)務(wù)擴(kuò)展增加其它交通費(fèi)用。局機(jī)關(guān)三公經(jīng)費(fèi)額度核定為37.1萬元，其中：接待費(fèi)用23.49萬元，用車費(fèi)用13.61萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預(yù)算總額375萬元，其中貨物類140萬元，服務(wù)類235萬元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年我局部門整體支出績效目標(biāo)3890.86萬元，其中：基本支出1130.36萬元，項(xiàng)目支出2172萬元。全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。我局將進(jìn)一步實(shí)行績效目標(biāo)管理考核，加強(qiáng)項(xiàng)目審批和政策調(diào)研，嚴(yán)格規(guī)范辦事程序，嚴(yán)控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，確保項(xiàng)目的及時(shí)、規(guī)范運(yùn)行。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的29張《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
五、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障單位各部門公務(wù)運(yùn)行，用一般預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)
納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門預(yù)算表
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