2022年君山區(qū)水利局（部門）預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
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（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
1、負責保障全區(qū)水資源合理開發(fā)和利用。
2、負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。
3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運行管理有關(guān)制度并組織實施，負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。
4、指導水資源的保護工作。
5、負責節(jié)約用水工作。
6、按規(guī)定組織開展水資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作。
7、組織指導水利工程設(shè)施、水域、灘涂及其岸線的管理、保護與綜合利用；組織指導江河、湖泊、水庫及河口的安全監(jiān)管；負責長江岸線和河勢控制工程運行管理；負責河道、堤防、湖州灘涂管理工作；指導河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理及河湖水系連通工作；承擔河（湖）長制組織實施具體工作。
8、組織指導水利工程建設(shè)與運行管理。
9、負責水土保持工作。
10、指導全區(qū)農(nóng)村水利工作。
11、負責全區(qū)水利固定資產(chǎn)監(jiān)管工作，對水利資金的使用進行監(jiān)督；負責水利經(jīng)濟和生態(tài)水利建設(shè)與管理工作。
12、負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，指導編制洪水干旱災害防治回話和防護標準并指導實施；組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調(diào)度及應急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施；承擔防御洪水應急搶險的技術(shù)支撐工作；承擔臺風防御期間重要水工程調(diào)度工作。
13、負責全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對外合作工作及水利統(tǒng)計信息工作；負責機關(guān)和所屬單位的黨群、人事勞資、機構(gòu)編制、計劃生育等工作；負責全區(qū)水利行業(yè)隊伍建設(shè)。
14、負責水庫移民管理工作。
15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
16、職能轉(zhuǎn)變。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
1、辦公室（政策法規(guī)股）
2、規(guī)劃計劃與設(shè)計股
3、機電排灌股
4、水庫移民股
5、河湖堤防管理和工程股（加掛區(qū)河長制工作辦公室牌子）
6、財務(wù)股
7、黨建辦（政工人事股）
8、水資源管理和水土保持股（行政審批股）
二、部門預算單位構(gòu)成
我局納入2022年部門預算編制范圍是由10個單位組成，包括水利局本級和9個二級機構(gòu)，分別是：
1、君山區(qū)君山垸水委會
2、君山區(qū)建設(shè)垸水委會
3、君山區(qū)錢南垸水委會
4、君山區(qū)錢北垸水委會
5、君山區(qū)君山垸電排總站
6、君山區(qū)建設(shè)垸電排總站
7、君山區(qū)錢糧湖垸電排總站
8、君山區(qū)建設(shè)西垸水委會
9、君山區(qū)水利工程項目建設(shè)管理中心
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 4199.01 萬元，其中，一般公共預算撥款 4199.01 萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入0 萬元。收入較去年增加 739.28 萬元，主要是人員經(jīng)費支出、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、農(nóng)村安全飲水水廠管護項目、防汛備汛資金、非稅收入執(zhí)收成本、下崗人員社會保障繳費項目的增加。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算 4199.01 萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出 840.58 萬元，衛(wèi)生健康支出110.87萬元，農(nóng)林水支出 3100.58 萬元，住房保障支出 147 萬元。支出較去年增加 739.28 萬元，主要是人員經(jīng)費支出、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、農(nóng)村安全飲水水廠管護項目、防汛備汛資金、非稅收入只收成本下崗人員社會保障繳費項目的增加。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 4199.01 萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出 840.58萬元，占 21 %；衛(wèi)生健康支出 110.87萬元，占 2 %；農(nóng)林水支出 3100.58 萬元，占 74 %；住房保障支出 146.98 萬元，占 3 %；。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù) 3100.51 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費 2812.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費287.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加352.94萬元，上升11.38 %，上升的主要原因為在職人員薪資的調(diào)整引起的人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預算的增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算1098.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中（按照項目的名稱進行說明）： 堤防及電排日常維護支出240萬元，主要用于各單位堤面清潔、坡面雜草、路肩維護、電排維護等方面；防汛備汛資金支出 180 萬元，主要用于防汛物資儲備、度汛安全隱患整治、預防性試驗、抗旱設(shè)備采購及維修、指揮體系建設(shè)及水位站維護等方面；防汛抗旱經(jīng)費支出 90萬元，主要用于水事調(diào)度，應急水量調(diào)度；雨情、水清、旱情、工情、汛情科學檢測預警。水旱災害防御器材管理等方面；非稅收入執(zhí)收成本支出 31.7萬元，主要用于完成各項非稅收入開支等方面；君山外洲水坑補助支出 20萬元，主要用于君山外洲水坑人員補助等方面；農(nóng)村安全飲水水廠管護支出 50萬元，主要用于完成5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水廠的日常運行、消毒、檢測、維修養(yǎng)護工作等方面；排漬電費支出 200萬元，主要用于堤防保證安全度汛的排漬電費開支等方面；水利建設(shè)支出 108萬元，主要用于涉水工程的安全隱患檢查及維修等方面；下崗分流人員社會保障費支出 85.8萬元，主要用于下崗人流人員的社保繳納等方面；項目建設(shè)管理支出 20萬元，主要用于根據(jù)項目實施方案及財政部基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定測算，完成年度項目建設(shè)任務(wù)等方面；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出 73萬元，主要用于供水管理中心、水政大隊、河長辦單位的行政運轉(zhuǎn)及君山區(qū)基層預測預警系統(tǒng)及防汛會商系統(tǒng)維護等方面；項目支出較上年增加 386.34 萬元，增加的主要原因是2022年河長辦運轉(zhuǎn)經(jīng)費及君山區(qū)基層預測預警系統(tǒng)及防汛會商系統(tǒng)維護經(jīng)費的增加；增加非稅執(zhí)收成本項目、下崗人員社會保障繳費項目、項目建設(shè)管理費項目 。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級 1 家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費 287.92萬元，比上年減少210.61萬元，下降73.15%，主要原因是機關(guān)厲行節(jié)約、嚴格控制公務(wù)用車運行支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：2022年本部門機關(guān)本級 1 家（如果只有本級一家的，應反映“2022年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)”）行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 39萬元，其中，公務(wù)接待費 30 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 9 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費9萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少 2 萬元，主要是機關(guān)厲行節(jié)約、嚴格控制公務(wù)用車運行支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算2萬元，擬召開 25次會議，人數(shù) 300 人，內(nèi)容為防汛備汛、安全生產(chǎn)等；培訓費預算4.75萬元，擬開展 3次 培訓，人數(shù) 500 人，內(nèi)容為防汛備汛、安全生產(chǎn)等；擬舉辦 0 次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算0 萬元；服務(wù)類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中：機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 4199.01 萬元，其中，基本支出 3100.51 萬元，項目支出 1098.5 萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
