2022年君山區(qū)錢北垸水委會部門(單位)預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責區(qū)域內的堤防、運河、內湖漬堤及附屬建筑物的建設管理和運作維護。
2、負責錢北垸防汛物資器材及防汛倉庫管理。
3、協(xié)助垸內農田水利建設、規(guī)劃、管理及其他水利服務工作。
4、負責水利法規(guī)的宣傳、教育、咨詢及協(xié)助水行政執(zhí)法工作。
5、完成業(yè)務主管部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其他工作任務。
�。ǘC構設置
岳陽市君山區(qū)錢北垸水委會單位內設機構包括：
1、堤防管理站
負責管理錢北垸一線、二線堤防、間堤的建設及維護管理，負責堤防上的所有涵閘建設和啟閉機及保養(yǎng)維護；負責水利法規(guī)的宣傳、教育、咨詢和協(xié)助做好水行政法工作。
2、防汛器材管理站
負責錢北垸防汛器材保管、收、發(fā)及防汛倉庫的防火防盜。
3、工程組
負責防汛、堤防、渠道、運河的建設及水事調度任務，負責垸內農田水利的建設、規(guī)劃、管理等，為垸內水利建設提供技術指導咨詢及水利建設有關的其他服務。
4、辦公室
負責本單位的后勤、協(xié)調、文秘、檔案等日常工作，做好本垸天氣、水文資料的觀測、收集工作。
5、財務室
負責本單位的財務、勞資管理以及政工、人事工作。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 184.72 萬元，其中，一般公共預算撥款184.72 萬元，政府性基金預算撥款0 萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加23. 02 萬元，主要是新增人員經(jīng)費和公共經(jīng)費。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算 184.72 萬元，其中：農林水支出116.71萬元，社會保障和就業(yè)支出55.86萬元，衛(wèi)生健康支出5.33萬元，住房保障支出6.82萬元。支出較去年增加 23.02 萬元，新增人員經(jīng)費和公共經(jīng)費。（需詳細說明增減變動）。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 184.72 萬元，其中：農林水支出116.71萬元，占63.18%；社會保障和就業(yè)支出55.86萬元，占30.24%；衛(wèi)生健康支出5.33萬元，占2.89%；住房保障支出6.82萬元，占3.69%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù) 157.72 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費144.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費13.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加38.02萬元，上升 31%，下降（或上升）的主要原因為新增人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算 27 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中： 堤防及電排日常維護27萬元，主要用于堤防維護管理等方面。項目支出較上年減少 15 萬元，減少（或增加）的主要原因是2022年壓縮堤防管理維護經(jīng)費 。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：2022年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費13.26萬元，與上年預算持平,主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：2022年本部門機關本級1 家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0 萬元，其中，公務接待費 0 萬元，公務用車購置及運行費 0萬元（其中，公務用車購置費 萬元，公務用車運行費 萬元），因公出國（境）費 0 萬元，2022年“三公”經(jīng)費預算與2021年持平，主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算0 萬元，擬召開0次 會議，人數(shù) 0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù) 0 人；擬舉辦 0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0 輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 184.72 萬元，其中，基本支出 157.72 萬元，項目支出 27 萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
