2022年君山區(qū)建設(shè)垸電排預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
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（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。�1）負(fù)責(zé)院內(nèi)大、中、小型排灌機(jī)埠的運(yùn)行、日常管理和維護(hù)。
�。�2）負(fù)責(zé)院內(nèi)排漬、排澇、灌溉等工作，合理調(diào)配專業(yè)技術(shù)操作人員，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利建設(shè)服好務(wù)，協(xié)助搞好溝渠、調(diào)蓄湖泊的水系調(diào)度，做好水情和雨情上報記錄。
（3）完成業(yè)務(wù)主管部門及其鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其他工作任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)以上工作任務(wù)，君山區(qū)建設(shè)垸電排總站設(shè)置以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
1、辦公室。負(fù)責(zé)本單位的后勤、協(xié)調(diào)、文秘、檔案等日常工作，及時上報水情和雨情，并做好記錄備案，確保通訊暢通。
2、財務(wù)室。負(fù)責(zé)本單位的財務(wù)管理，嚴(yán)格履行財經(jīng)手續(xù)，做好收入、支出和財產(chǎn)物資的管理，負(fù)責(zé)本單位會計事務(wù)處理，實施會計收支達(dá)標(biāo)管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好開源節(jié)支工作，負(fù)責(zé)單位政工、人事工作。
3、排灌業(yè)務(wù)組。負(fù)責(zé)具體實施建設(shè)垸水系的排漬、排澇、排灌等工作，組織人員搞好垸內(nèi)排灌機(jī)埠的日常管理、運(yùn)行、維護(hù)等任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 271.02 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款271.02 萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加4.19 萬元，主要是新增人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算271.02萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出29.68萬元，衛(wèi)生健康支出10.82萬元，農(nóng)林水支出215萬元；住房保障支出15.52萬元。支出較去年增加4.19萬元，主要是新增人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算271.02萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出29.68萬元，占10.95%；衛(wèi)生健康支出10.82萬元，占3.99%；農(nóng)林水支出215萬元，占79.33%；住房保障支出15.52萬元，占5.73%。支出較去年增加4.19萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)258.82 萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)229.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)29.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少 8.01萬元，下降3 %，下降的主要原因為壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算12.2 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中： 按項目管理的堤防及電排日常維護(hù) 10 萬元，主要用于電排泵站的維護(hù)管理，按項目管理的下崗人員社會保障繳費(fèi)支出2.2萬元，主要用于下崗分流人員社保繳費(fèi)。項目支出較上年減少41.8 萬元，減少的主要原因是2022年為壓縮泵站維護(hù)管理經(jīng)費(fèi) 。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級等1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.57萬元，與上年預(yù)算持平,主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi) 0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平，主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0 萬元，擬召開 0次會議，人數(shù) 0人，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0 萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù) 0 人 ；擬舉辦 0 次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0 輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 271.02萬元，其中，基本支出258.82萬元，項目支出 12.2萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
