目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)水利局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)水利局概況
一、部門職責
（一）負責保障全區(qū)水資源合理開發(fā)和利用。擬定水利政策和規(guī)劃，起草與水利有關(guān)的規(guī)范性文件，組織編制區(qū)域內(nèi)水資源規(guī)劃、主要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。
（二）負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬定全區(qū)中長期供水規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施；組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作；指導全區(qū)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
（三）按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運行管理有關(guān)制度并組織實施，負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。
（四）指導水資源的保護工作。組織編制實施水資源保護規(guī)劃；指導飲用水水源保護有關(guān)工作；指導地下水開發(fā)利用、地下水資源保護。
（五）負責節(jié)約用水工作。擬定節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織制定有關(guān)標準；組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
（六）按規(guī)定組織開展水資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作。
（七）組織指導水利工程設(shè)施、水域、灘涂及其岸線的管理、保護與綜合利用；組織指導江河、湖泊、水庫及河口的安全監(jiān)管；負責長江岸線和河勢控制工程運行管理；負責河道、堤防、湖州灘涂管理工作；指導河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理及河湖水系連通工作；承擔河（湖）長制組織實施具體工作。
（八）組織指導水利工程建設(shè)與運行管理。負責區(qū)管水利工程運行管理，組織實施有控制性的或跨鎮(zhèn)（街道）重要水利工程建設(shè)及運行管理；組織指導水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡建設(shè)和運行管理；指導水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
（九）負責水土保持工作。擬定水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告；負責建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督管理及水土保持設(shè)施的驗收工作，指導重點水土保持建設(shè)項目的實施。
（十）指導全區(qū)農(nóng)村水利工作。組織開展較大型灌排工程建設(shè)與改造；指導農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)管理及有關(guān)工作，指導農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設(shè)。
（十一）負全區(qū)水利固定資產(chǎn)監(jiān)管工作，對水利資金的使用進行監(jiān)督；負責水利經(jīng)濟和生態(tài)水利建設(shè)與管理工作。
（十二）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，指導編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；組織編制重要水工程的防御洪水抗御旱災調(diào)度及應急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施；承擔防御洪水應急搶險的技術(shù)支撐工作；承擔臺風防御期間重要水工程調(diào)度工作。
（十三）負責全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對外合作工作及水利統(tǒng)計信息工作；負責機關(guān)和所屬單位的黨群、人事勞資、機構(gòu)編制、計劃生育等工作；負責全區(qū)水利行業(yè)隊伍建設(shè)。
（十四）負責水庫移民管理工作。擬定中小型水庫移民有關(guān)政策并監(jiān)督實施，組織實施水庫移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度，指導監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施；協(xié)調(diào)推動水庫移民對口支援工作。
（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)水利局應切實加強水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護；堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率；堅持保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗；堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供安全保障。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)水利局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：
1、 辦公室（政策法規(guī)股）
2、 規(guī)劃計劃與設(shè)計股
3、 機電排灌股
4、 水庫移民股
5、 河湖堤防管理和工程股（加掛區(qū)河長辦制工作辦公室牌子）
6、 財務股
7、 黨建辦（政工人事股）
8、 水資源管理和水土保持股（行政審批股）
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)水利局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：
1、 水利局局機關(guān)本級
2、 君山區(qū)君山垸水委會
3、 君山區(qū)建設(shè)垸水委會
4、 君山區(qū)錢南垸水委會
5、 君山區(qū)錢北垸水委會
6、 君山區(qū)君山垸電排總站
7、 君山區(qū)建設(shè)垸電排總站
8、 君山區(qū)錢糧湖垸電排總站
9、 君山區(qū)建設(shè)西垸水委會。
第二部分 岳陽市君山區(qū)水利局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)水利局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計30,577.39萬元，與2018年相比，收、支總計增加18958.51萬元，增長163.17%。主要原因新增水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預內(nèi)基建資金（第一批）；洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級補助資金。
二、收入決算情況說明
本年收入合計30,577.39萬元，其中：財政撥款收入30577.39萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計30,577.39萬元，其中：基本支出3,092.08萬元，占10.11%。項目支出27485.32萬元，占89.89%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計30577.39萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加18958.51萬元，增長163.17%。主要原因是新增水利工程建設(shè)項目，其中有第一批省級新增水利預算資金；2019年相關(guān)水利項目中央預算基建資金；水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預內(nèi)基建資金（第一批）；洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級補助資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出30577.39萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加18959.51萬元，增長163.17%,主要原因是新增水利工程建設(shè)項目支出，其中有第一批省級新增水利預算資金；2019年相關(guān)水利項目中央預算基建資金；水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預內(nèi)基建資金（第一批）；洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級補助資金。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出30577.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1204.77萬元，占3.94%；科學技術(shù)（類）支出5萬元，占0.02%；社會保障和就業(yè)（類）支出276.65萬元，占0.9%；衛(wèi)生健康（類）支出109.38萬元，占0.36%；節(jié)能環(huán)保（類）支出290萬元，占0.95%；農(nóng)林水（類）支出28537.33萬元，占93.33%；住房保障（類）支出增加154.26萬元，占0.5%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為3,476.41萬元，支出決算為30,577.39萬元，完成年初預算的880%。其中：基本支出年初預算為3，216.41萬元，決算數(shù)為3,092.08萬元，完成年初預算的96%。項目支出年初預算為260萬元，決算數(shù)為27,485.31萬元，完成年初預算的10571%，主要原因為預算調(diào)整數(shù)較大，其中有：第一批省級新增水利預算資金；2019年相關(guān)水利項目中央預算基建資金；水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預內(nèi)基建資金（第一批）；洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級補助資金。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出2567.79萬元，比上年增加 95.21%。商品和服務支出322.19萬元，比上年增加104.19%。對個人和家庭的補助422.59萬元，比上年減少3.9%。資本性支出（基本建設(shè)）27042.42萬元，比上年增加178.62%。資本性支出222.40萬元，上年無資本性支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出3,092.08萬元，其中:人員經(jīng)費2,990.38萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費101.69萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為25.05萬元，支出決算為15.7萬元，完成預算的62.67%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。與上年持平。
公務接待費支出預算為25.05萬元，支出決算為15.7萬元,完成預算的62.67%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.80萬元，減少4.87%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算15.7萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為15.7萬元，全年共接待來訪團組244個、來賓2045人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
為了確保預算支出合理有效，我部門對財政預算項目支出進行了自評工作，向項目評價組提供了自評報告。項目組核實資料后，實施評價，出具績效評價報告。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
1.堤防維護及電排績效自評綜合得分94分，評價等級為優(yōu)。
2.防汛抗旱經(jīng)費自評綜合得分95分，評價等級為優(yōu)。
3.排漬電費自評綜合得分95分，評價等級為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
1.堤防維護及電排績效自評綜合得分94分，評價等級為優(yōu)。
2.防汛抗旱經(jīng)費自評綜合得分95分，評價等級為優(yōu)。
3.排漬電費自評綜合得分95分，評價等級為優(yōu)。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)水利局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出101.69萬元。比年初預算數(shù)減少1.58萬元。減少1.53%，主要原因是：提倡勤儉節(jié)約，對日常開支的嚴格控制。
（二）政府采購支出情情況
本部門2019年度政府采購支出總額254.51萬元，其中：政府采購貨物支出97.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出157.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額254.51萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.26萬元，占政府采購支出總額的15.03%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商行政管理事務等支出。
科學技術(shù)支出（類）：是指用于科學技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人補助費。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房補助。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維費。
第五部分 附件
附件：2019年度岳陽市君山區(qū)水利局部門決算公開表格
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2019年度岳陽市君山區(qū)水利局部門決算公開表格.XLS