一、部門(mén)基本概括
（一）職能職責(zé)
區(qū)水利局主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)保障全區(qū)水資源合理開(kāi)發(fā)和利用；
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；
3、負(fù)責(zé)水資源的保護(hù)工作；
4、負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作；
5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作、
6、組織、指導(dǎo)水利工程設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；
7、負(fù)責(zé)防治水土流失工作；
8、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作；
9、負(fù)責(zé)全區(qū)水利固定資產(chǎn)監(jiān)管工作；
10、負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，查處重大涉水違法事件，協(xié)調(diào)并仲裁水事糾紛；
11、負(fù)責(zé)全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對(duì)外合作工作及水利統(tǒng)計(jì)信息化工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)水利局設(shè)5個(gè)職能股（室）：
1、辦公室（加掛 政策法規(guī)股牌子）
2、政工與計(jì)財(cái)股
3、工程建管股
4、規(guī)劃設(shè)計(jì)股
5、機(jī)電排灌與堤防管理股
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、水利局機(jī)關(guān)
2、君山區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室（下設(shè)君山區(qū)防汛抗旱應(yīng)急服務(wù)隊(duì)）
3、君山區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)（加掛君山區(qū)河長(zhǎng)制工作委員會(huì)辦公室牌子）
4、君山區(qū)君山垸水委會(huì)
5、荊江門(mén)長(zhǎng)江護(hù)岸工程管理站
6、君山區(qū)建設(shè)垸水委會(huì)
7、洪水港長(zhǎng)江護(hù)岸工程管理站
8、君山區(qū)錢南垸水委會(huì)
9、君山區(qū)錢北垸水委會(huì)
10、君山區(qū)君山垸電排總站
11、君山區(qū)建設(shè)垸電排總站
12、君山區(qū)錢糧湖垸電排總站
13、君山區(qū)防護(hù)林管理站
14、君山區(qū)水利工程項(xiàng)目建設(shè)管理中心
15、君山區(qū)農(nóng)村飲水安全工程供水管理中心（加掛君山區(qū)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心牌子）
16、君山區(qū)水利局許市水利站
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)2990.23萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款 2990.23萬(wàn)元。收入較去年增加1118.81萬(wàn)元，主要是：基本支出預(yù)算增加1145.81萬(wàn)元（其中工資福利支出增加487.85萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出增加31.66萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)增加626.3萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出預(yù)算減少27萬(wàn)元（其中專項(xiàng)商品服務(wù)支出水利局減少26萬(wàn)元，水利建設(shè)資金增加120萬(wàn)元，堤防維護(hù)及電排減少121萬(wàn)元）。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)2990.23萬(wàn)元，其中，基本支出 2375.23萬(wàn)元（工資福利支出1693.15萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出55.78萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)626.3萬(wàn)元）項(xiàng)目支出615萬(wàn)元（專項(xiàng)商品服務(wù)支出水利局35萬(wàn)元，防汛抗旱100萬(wàn)元，水利建設(shè)資金120萬(wàn)元，堤防維護(hù)及電排360萬(wàn)元）。支出較去年增加1118.81萬(wàn)元，主要是：工資福利支出增加487.85萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出增加31.66萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)增加626.3萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入2990.23萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為2375.23萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為615萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：水利局35萬(wàn)元，防汛抗旱100萬(wàn)元，水利建設(shè)資金120萬(wàn)元，堤防維護(hù)及電排360萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款38.43萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加30.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)370 %。如：辦公費(fèi)增加20.22萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為47.22萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)36.45萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10.77萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.77萬(wàn)元）。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年持平。
六、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
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水利局2018部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.XLS