目 錄
第一部分岳陽(yáng)市君山工業(yè)園管理委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)市君山工業(yè)園管理委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
君山區(qū)工業(yè)園主要承擔(dān)園區(qū)招商、項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、企業(yè)的安全生產(chǎn)和環(huán)保等有關(guān)管理職責(zé)。
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)對(duì)工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)的方針、政策，落實(shí)省、市、區(qū)有關(guān)對(duì)工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)的文件精神，并結(jié)合實(shí)際擬訂具體的實(shí)施和管理辦法。
（2）根據(jù)區(qū)城市總體規(guī)劃和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳細(xì)規(guī)劃。
（3）負(fù)責(zé)優(yōu)化工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境，開(kāi)展和落實(shí)全區(qū)的招商引資工作。
（4）負(fù)責(zé)園區(qū)融資工作和歸口管理君山區(qū)工業(yè)園投資開(kāi)發(fā)有限公司。
（5）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，協(xié)調(diào)企業(yè)的各種行政性審批事項(xiàng)，根據(jù)投資項(xiàng)目的規(guī)劃、定點(diǎn)和施工，負(fù)責(zé)企業(yè)用地的放樣和企業(yè)廠房規(guī)劃與設(shè)計(jì)的審核。
（6）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)精神文明建設(shè)，協(xié)助有關(guān)部門做好企業(yè)用工和社會(huì)勞動(dòng)保障等工作。
（7）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及有關(guān)涉外事物，協(xié)調(diào)和溝通工業(yè)園區(qū)企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關(guān)系。
（8）協(xié)助工業(yè)園區(qū)企業(yè)搞好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、綠化美化亮化、計(jì)劃生育和綜合治理等工作。
（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
君山工業(yè)園屬于區(qū)財(cái)政全額預(yù)算撥款類事業(yè)單位。園區(qū)管委會(huì)實(shí)行一套人馬四塊牌子合署辦公(君山工業(yè)園管委會(huì)、區(qū)招商局、區(qū)投資事務(wù)促進(jìn)中心和區(qū)工業(yè)園投資開(kāi)發(fā)有限公司)。截止到12月，共有在職在崗人員23人，內(nèi)設(shè)8個(gè)股室，分別是：辦公室、招商聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃建設(shè)部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、企業(yè)服務(wù)部、物業(yè)服務(wù)部、項(xiàng)目服務(wù)部、政工人事部。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山工業(yè)園管理委員會(huì)單位2019年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算，下屬單位或二級(jí)機(jī)構(gòu)無(wú)財(cái)政預(yù)算撥款。
第二部分 岳陽(yáng)市君山工業(yè)園管理委員會(huì)2019年度部門決算表
表格附后：
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)市君山工業(yè)園管理委員會(huì)2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)1,774.53萬(wàn)元，與2018年相比，收入總計(jì)增加879.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.17%。2019年度支出1345.11萬(wàn)元，與2018年相比，支出總計(jì)增加449.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.21%。主要原因是增加了租賃廠房的租金補(bǔ)助、平安創(chuàng)展稅收貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金、以及荊江門北片區(qū)三條路的土地報(bào)批費(fèi)等項(xiàng)目收支。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1,774.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1432.84萬(wàn)元，占80.74%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入341.69萬(wàn)元，占19.26%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1,345.11萬(wàn)元，其中：基本支出156.05萬(wàn)元，占11.6%。項(xiàng)目支出1189.06萬(wàn)元，占88.4%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1774.53萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加879.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.17%。2019年度財(cái)政撥款支出1345.11萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加449.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.21%。主要原因是增加了租賃廠房的租金補(bǔ)助、平安創(chuàng)展稅收貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金、以及荊江門北片區(qū)三條路的土地報(bào)批費(fèi)等項(xiàng)目收支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出1003.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的74.6%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加108萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.05%,主要原因是項(xiàng)目支出與上年相比變化了租賃廠房的租金補(bǔ)助、平安創(chuàng)展稅收貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金、以及荊江門北片區(qū)三條路的土地報(bào)批費(fèi)等項(xiàng)目收支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出1003.42萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出125.25萬(wàn)元，占12.48%；科學(xué)技術(shù)（類）支出356.14萬(wàn)元，占35.49%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出13.94萬(wàn)元，占1.39%；衛(wèi)生健康（類）支出5.69萬(wàn)元，占0.57%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出344.69萬(wàn)元，占34.35%；資源勘探信息等（類）支出440.18萬(wàn)元，占43.87%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出50萬(wàn)元，占4.98%；住房保障（類）支出9.22萬(wàn)元，占0.92%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為272.84萬(wàn)元，支出決算為1,003.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的367.77%。主要原因是年初財(cái)政預(yù)算未納入招商工作經(jīng)費(fèi)、租賃廠房的租金補(bǔ)助、平安創(chuàng)展稅收貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金、以及荊江門北片區(qū)三條路的土地報(bào)批費(fèi)等項(xiàng)目收支。
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出164.2萬(wàn)元，比上年增加72.73%；商品和服務(wù)支出247.92萬(wàn)元，比上減少19.46%；對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助591.31萬(wàn)元，該經(jīng)濟(jì)功能科目上年無(wú)數(shù)據(jù)。項(xiàng)目支出847.37萬(wàn)元，比上年增加20.78%；工資福利支出33.67萬(wàn)元；該經(jīng)濟(jì)功能科目上年無(wú)數(shù)據(jù)；商品和服務(wù)支出222.4萬(wàn)元，比上減少6.43%；對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助591.31萬(wàn)元，該經(jīng)濟(jì)功能科目上年無(wú)數(shù)據(jù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出156.05萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)130.53萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)25.52萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25.6萬(wàn)元，支出決算為 25.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0。與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為24.6萬(wàn)元，支出決算為24.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算24.6萬(wàn)元，占96.09%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1萬(wàn)元，占3.91%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24.6萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組936個(gè)、來(lái)賓3556人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入341.69萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的19.26%。本年支出341.69萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的25.4%。項(xiàng)目支出341.69萬(wàn)元,
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1、完成技工貿(mào)總收入185億元，規(guī)模工業(yè)增加值40.5億元；新增規(guī)上企業(yè)8個(gè)，實(shí)繳稅收0.92億元,增幅15%以上；固定資產(chǎn)投資23億元，其中工業(yè)投資17.5億元；2、新開(kāi)工、新投產(chǎn)5億元項(xiàng)目各一個(gè)。3、協(xié)調(diào)做好企業(yè)與相關(guān)職能部門的工作對(duì)接，確保項(xiàng)目順利落地；做好項(xiàng)目簽約前的入園項(xiàng)目專家評(píng)審工作。4、引進(jìn)5億元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目至少1個(gè)，全年合同引資20億元以上。5、加快項(xiàng)目建設(shè)。完成荊江大道、金園路、昌泰路一期、榮興路等道路，昌泰路明渠建設(shè)和君荊線單改雙工程，建成配套周轉(zhuǎn)房750套，新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房30萬(wàn)平方米，污水處理設(shè)施投入運(yùn)行、開(kāi)通園區(qū)公交線路，進(jìn)一步完善園區(qū)供水、供電、供氣和排污等基礎(chǔ)設(shè)施。6、完成國(guó)泰食品“退二進(jìn)三”，啟動(dòng)李記食品“退二進(jìn)三”；推進(jìn)餐虎食品、湘粉食品、大農(nóng)米業(yè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建成投產(chǎn)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
每年的績(jī)效考核評(píng)價(jià)工作是我單位的重點(diǎn)工作之一，在每年年末，我單位要求各部室做好部門及個(gè)人的績(jī)效任務(wù)目標(biāo)明細(xì)表，設(shè)立重點(diǎn)項(xiàng)目的時(shí)間節(jié)點(diǎn)后匯總上報(bào)區(qū)政府，作為下一年度考察的依據(jù)。同時(shí)，我單位積極完善單位績(jī)效評(píng)價(jià)制度，根據(jù)實(shí)際情況，增加制度實(shí)施的可行性和績(jī)效考核的有效性，按照制度規(guī)定，分月匯總?cè)蝿?wù)完成情況并進(jìn)行考核，切實(shí)的規(guī)范單位運(yùn)行，保障工作有效推進(jìn)。
2019年，我單位根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府重要指示與我單位的年度目標(biāo)任務(wù)積極開(kāi)展了下列工作：1、完成技工貿(mào)總收入185億元，規(guī)模工業(yè)增加值40.5億元；新增規(guī)上企業(yè)8個(gè)，實(shí)繳稅收0.92億元,增幅15%以上；固定資產(chǎn)投資23億元，其中工業(yè)投資17.5億元；2、新開(kāi)工、新投產(chǎn)5億元項(xiàng)目各一個(gè)。3、協(xié)調(diào)做好企業(yè)與相關(guān)職能部門的工作對(duì)接，確保項(xiàng)目順利落地；做好項(xiàng)目簽約前的入園項(xiàng)目專家評(píng)審工作。4、引進(jìn)5億元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目至少1個(gè)，全年合同引資20億元以上。5、加快項(xiàng)目建設(shè)。完成荊江大道、金園路、昌泰路一期、榮興路等道路，昌泰路明渠建設(shè)和君荊線單改雙工程，建成配套周轉(zhuǎn)房750套，新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房30萬(wàn)平方米，污水處理設(shè)施投入運(yùn)行、開(kāi)通園區(qū)公交線路，進(jìn)一步完善園區(qū)供水、供電、供氣和排污等基礎(chǔ)設(shè)施。6、完成國(guó)泰食品“退二進(jìn)三”，啟動(dòng)李記食品“退二進(jìn)三”；推進(jìn)餐虎食品、湘粉食品、大農(nóng)米業(yè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建成投產(chǎn)。
2019年，我單位工作完成情況較好，在全區(qū)綜合績(jī)效考核中，被評(píng)為先進(jìn)區(qū)直單位。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山工業(yè)園管理委員會(huì)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（二）政府采購(gòu)支出情情況
本年度無(wú)政府采購(gòu)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，岳陽(yáng)市君山工業(yè)園管理委員會(huì)共有車輛1輛。其中：其他用車1輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
第五部分 附件
附件：
2019年度岳陽(yáng)市君山工業(yè)園管理委員會(huì)部門決算公開(kāi)表格.XLS