岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2019年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：
岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
區(qū)工業(yè)園主要承擔(dān)園區(qū)招商、項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、企業(yè)的安全生產(chǎn)和環(huán)保等有關(guān)管理職責(zé)。
（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的方針、政策，落實(shí)省、市、區(qū)有關(guān)對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的文件精神，并結(jié)合實(shí)際擬訂具體的實(shí)施和管理辦法。
（2）根據(jù)區(qū)城市總體規(guī)劃和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳細(xì)規(guī)劃。
（3）負(fù)責(zé)優(yōu)化工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境，開展和落實(shí)全區(qū)的招商引資工作。
（4）負(fù)責(zé)園區(qū)融資工作和歸口管理君山區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司。
（5）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，協(xié)調(diào)企業(yè)的各種行政性審批事項(xiàng)，根據(jù)投資項(xiàng)目的規(guī)劃、定點(diǎn)和施工，負(fù)責(zé)企業(yè)用地的放樣和企業(yè)廠房規(guī)劃與設(shè)計(jì)的審核。
（6）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)精神文明建設(shè)，協(xié)助有關(guān)部門做好企業(yè)用工和社會勞動保障等工作。
（7）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及有關(guān)涉外事物，協(xié)調(diào)和溝通工業(yè)園區(qū)企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關(guān)系。
（8）協(xié)助工業(yè)園區(qū)企業(yè)搞好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、綠化美化亮化、計(jì)劃生育和綜合治理等工作。
（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
君山工業(yè)園屬于區(qū)財政全額預(yù)算撥款類事業(yè)單位。2006年9月成立;2008年5月被農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)為“全國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)示范基地”;2010年12月被授予“湖南省印刷示范基地”稱號;2014年7月被湖南省人民政府批準(zhǔn)為省級工業(yè)集中區(qū)。園區(qū)管委會實(shí)行一套人馬四塊牌子合署辦公(君山工業(yè)園管委會、區(qū)招商局、區(qū)投資事務(wù)促進(jìn)中心和區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司)。現(xiàn)在在職在崗人員二十人，內(nèi)設(shè)辦公室、招商聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃建設(shè)部、財務(wù)審計(jì)部、企業(yè)服務(wù)部、物業(yè)服務(wù)部、項(xiàng)目服務(wù)部、政工人事部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位屬于財政全額撥款類一級預(yù)算單位，無二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，，也沒有對個人和家庭的補(bǔ)助支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入、也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)272.84萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款272.84萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。收入較去年減少31.33萬元，主要是：園區(qū)績效考核工資項(xiàng)目、職工工資福利（財政全額負(fù)擔(dān)職工基本工資與津補(bǔ)貼）等有變化。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)272.84萬元，其中，基本支出147.84萬元，項(xiàng)目支出125萬元。支出較去年減少31.33元，主要是：園區(qū)績效考核工資項(xiàng)目減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入272.84萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為147.84萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為125萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)5萬元、企業(yè)服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)2萬元、入園項(xiàng)目聯(lián)審專家評審3萬元、園區(qū)績效考核工資115萬元，較上年減少31.33萬元，主要是：園區(qū)績效考核工資項(xiàng)目減少。
五、其他要事項(xiàng)的情況說明
(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款147.84萬元，比2018年預(yù)算增加13.67萬元，增長10.19%。如：工資福利增加了15.71萬元；一般商品和服務(wù)支出減少了2.04萬元。
(二) 、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為38.07萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)32.4萬元，因公出國(境)費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.67萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.67萬元,其他交通費(fèi)為0萬元）。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年無增減變化。
(三)、政府采購情況
2019年暫無政府采購預(yù)算項(xiàng)目。
(四)、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
(五)、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為125萬元，主要績效目標(biāo)是：（1）完成技工貿(mào)總收入161億元，規(guī)模工業(yè)增加值40.5億元；（2）新增規(guī)上企業(yè)10個，實(shí)繳稅收0.92億元，其中工業(yè)稅收0.81億元；（3）固定資產(chǎn)投資23億元，其中工業(yè)投資17.5億元；（4）新開工、新投產(chǎn)5億元項(xiàng)目各一個，新開工1億元以上項(xiàng)目12個，竣工投產(chǎn)1億元以上項(xiàng)目7個。（5）協(xié)調(diào)做好企業(yè)與相關(guān)職能部門的工作對接，確保項(xiàng)目順利落地；做好項(xiàng)目簽約前的入園項(xiàng)目專家評審工作。（6）引進(jìn)5億元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目至少1個，全年合同引資20億元以上。（7）加快項(xiàng)目建設(shè)。完成荊江大道、金園路、昌泰路一期、榮興路等道路，昌泰路明渠建設(shè)和君荊線單改雙工程，建成配套周轉(zhuǎn)房780套，啟動周轉(zhuǎn)房二期1500套、園區(qū)會展中心及園區(qū)110KV變電站申報工作，再建標(biāo)準(zhǔn)化廠房20萬平方米，污水處理設(shè)施投入運(yùn)行、開通園區(qū)公交線路，進(jìn)一步完善園區(qū)供水、供電、供氣和排污等基礎(chǔ)設(shè)施。（8）完成國泰食品“退二進(jìn)三”，啟動李記食品“退二進(jìn)三”；推進(jìn)餐虎食品、湘粉食品、格瑪童車等重點(diǎn)項(xiàng)目建成投產(chǎn)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
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部門預(yù)算公開表(工業(yè)園）.xlsx