關于君山區(qū)2018年財政預算執(zhí)行情況
和2019年財政預算（草案）的報告
——2018年12月26日在區(qū)第五屆人民代表大會第三次會議上
君山區(qū)財政局局長 廖鈳珉
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將我區(qū)2018年財政預算執(zhí)行情況和2019年財政預算草案的報告提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2018年財政預算預計執(zhí)行情況
2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年,是決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝同步小康、實施“十三五”規(guī)劃至關重要的一年。一年來，面對復雜嚴峻的經濟形勢和艱巨繁重的改革發(fā)展任務，全區(qū)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，突出支持實體經濟，推動財政高質量發(fā)展；加強政府性債務管理，打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)；著力改善民生，提高財政保障水平；全面實施績效管理，提升資金效益，較好地完成了區(qū)五屆人大二次會議確定的各項目標任務。
（一）一般公共預算。
1、收入預算預計執(zhí)行情況。2018年預計完成一般公共預算收入4.86億元，占調整預算100%，同比增長4.8%。預計一般公共預算收入中稅收收入3.73億元，占一般公共預算收入的比重為76.7%。分部門情況：稅務部門完成3.84億元，占調整預算100%；財政部門完成1.02億元，占調整預算100%。
2、支出預算預計執(zhí)行情況。2018年預計完成一般公共預算支出21億元，占預算90%，增長2%。預計分科目情況：一般公共服務支出31209萬元，增長47%；國防支出234萬元，增長69%；公共安全支出2327萬元，下降32.5%，下降的主要原因是檢察、法院上收后減少支出；教育支出22588萬元，增長5.8%；科技支出891萬元，增長132%；文化體育與傳媒支出1240萬元，下降41.3%，下降的主要原因是上級專項減少；社會保障和就業(yè)支出58881萬元，下降10.3%，下降的主要原因是上級養(yǎng)老保險轉移支付資金減少；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15352萬元，增長30%；節(jié)能環(huán)保支出3913萬元，下降26.4%，下降的主要原因是上級專項減少；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出19766萬元，增長30%；農林水支出28662萬元，增長10.7%；交通運輸支出5508萬元，下降50%，下降的主要原因是上級專項減少；資源勘探信息等支出1645萬元，增長79%；商業(yè)服務業(yè)等支出1187萬元，增長45%；國土資源氣象支出70萬元，下降80%；住房保障支出12268萬元，下降50%；糧油物資儲備支出271萬元，增長22%；債務付息支出4448萬元，增長75.6%，主要是新增債券利息增加。
（二）政府性基金預算。
1、收入預算預計執(zhí)行情況。預計全年完成政府性基金預算收入11.16億元，其中：本年政府性基金預算收入9.78億元，政府性基金補助收入5867萬元，地方政府專項債券收入6600萬元，上年結余1335萬元。
2、支出預算預計執(zhí)行情況。預計全年完成政府性基金預算支出11.16億元，其中：本年政府性基金預算支出7.62億元，政府性基金上解支出11萬元，地方政府專項債券還本1400萬元，調出資金3.4億元。
（三）社保基金預算。
1、收入預算預計執(zhí)行情況。預計全年完成社�；鹗杖�11.5億元，為年初預算的105.5%。
2、支出預算預計執(zhí)行情況。預計全年完成社�；鹬С�11.1億元，完成年初預算的102.4%。
初步匯總：預計2018年完成公共財政總收入25.65億元，其中，一般預算收入2.99億元，上級補助收入14.67億元，調入資金3.4億元，地方政府一般債券收入2.97億元，上年結轉收入1.62億元。
初步匯總：預計2018年完成公共財政總支出25.65億元，其中，一般預算支出21億元，上解支出415萬元，地方政府債券還本2.25億元，結轉下年支出2.36億元，收支兩抵，全年財政收支平衡。（需要說明的是：由于會議時間提前，財政預算尚在執(zhí)行中，上述全口徑預算的收支數(shù)據(jù)是根據(jù)預計完成數(shù)匯總，在財政決算匯編后將會有相應變動。）
（四）2018年財政預算執(zhí)行呈現(xiàn)的主要特點。
1、凝心聚力爭資金，緩解壓力促發(fā)展。面對日益艱難的財力狀況，財政部門將向上爭資爭項作為當前財政工作的重中之重，抓住一切機會多次向上級財政部門匯報困難，成效明顯。一方面加強與省財政廳對接，積極爭取財力性轉移支付，全年新增財力性轉移支付資金2000萬元，爭取政府債券資金32605萬元（其中新增債券1.26億元，棚戶區(qū)改造專項債券1.76億元，置換債券1550萬元，借新還舊債券855萬元），爭取扶持村級集體經濟發(fā)展試點績效獎勵資金130萬元，爭取美麗鄉(xiāng)村建設獎補資金200萬元，爭取農村公共服務運行維護試點獎補資金159萬元，爭取村級公益事業(yè)建設一事一議獎補資金348萬元。另一方面全力配合相關部門爭取水利、血防、住房保障、交通項目資金，目前已到位8.18億元，大量項目資金的注入，為彌補我區(qū)財政收支缺口，保障財政平穩(wěn)運行提供了有力的支撐。
2、殫精竭慮控支出，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)惠民生。一是保重點項目支出需要。安排資金386萬元支持工業(yè)園區(qū)標準化廠房建設。撥付560萬元，用于扶持生態(tài)休閑旅游業(yè)的發(fā)展�；I集6462萬元，支持S304道路提質改造工作。整合安排3239萬元，推動美麗鄉(xiāng)村建設。撥付5549萬元，落實中小學校合格化建設的要求。二是保民生支出需要。全方位加大對農投入，切實改善農村生產生活環(huán)境。通過“一卡通”發(fā)放惠農補貼32項，共計發(fā)放金額4956萬元。籌資 3643萬元用于棚戶區(qū)改造。安排困難群眾生活救助3567萬元、醫(yī)療救助429萬元、撫恤1068萬元、孤兒及流浪兒乞討164萬元、殘疾人兩項補貼108萬元，支持為特困人員提供基本生活、基本照料、疾病治療等供養(yǎng)服務。三是保公共事業(yè)服務需要�；I措200萬元，用于鞏固農村飲水安全。全年安排村級組織運轉經費1554萬元，有效地保障了村干部報酬及時足額發(fā)放和農村基層組織政權的有序運轉。預計全年投入民生領域的資金達17億元以上，充分彰顯出公共財政的惠民本色。
3、攻堅克難抓改革，創(chuàng)新機制增活力。一是深化預算改革。不斷完善預算編制方式方法，繼續(xù)實行零基預算，將非稅收入全部納入綜合預算，努力提高政府統(tǒng)籌能力。嚴格預算執(zhí)行，除區(qū)委、區(qū)政府重大決策外，年度將不予追加經費，強化預算的約束力。二是深化國庫集中支付改革。嚴格落實《財政部關于全面清理規(guī)范地方財政專戶有關事宜的通知》（財庫【2017】79號）文件精神，對農業(yè)資金專戶、移民資金專戶、政府性債務資金專戶、農村中小學校舍維修改造資金專戶、農村公益事業(yè)建設資金專戶等11個財政專戶進行撤除，并對相關專戶資金實施了財政國庫集中支付管理模式改革，帳戶管理更加規(guī)范，資金撥付渠道更加暢通，財政監(jiān)管得到進一步加強。三是狠抓國有資產管理。在充分調研的基礎上，出臺了《君山區(qū)行政事業(yè)單位國有資產監(jiān)督管理暫行辦法》和《君山區(qū)行政事業(yè)單位國有資產配置管理辦法》，并利用資產信息系統(tǒng)實行動態(tài)化管理，全年共處置資產21宗，實現(xiàn)處置收入1471萬元。
4、精益求精抓管理，科學理財提績效。一是抓“三公”經費管控。繼續(xù)實行“三公”經費總額控制和預警機制，嚴把指標控制、支出預警和發(fā)票審核關，全區(qū)“三公”經費支出較上年同比下降5%。二是加大投資評審力度。凡財政性資金投資建設的項目，一律通過事前預算評審、事中現(xiàn)場簽證、事后結算評審三個關口。今年來共審定項目數(shù)合計458個，其中預算項目審定285個，送審金額172314.82萬元，審定金額116198.29萬元，審減金額為56116.54萬元,審減率32.57%；結算項目審定169個,送審金額22763.59萬元,審定金額19620.67萬元,審減金額為3142.92萬元,審減率為13.81%。三是完善政府采購管理模式。今年完成采購計劃9845.16萬元，實際采購合同金額9145.86萬元，節(jié)約資金699.3萬元，資金節(jié)約率為7.65%。四是抓預決算公開。堅持“公開為常態(tài)、不公開為例外”的原則，在全區(qū)所有編制部門預算的單位中，全面實施了預決算和“三公”經費預決算公開，公開內容做到了通谷易懂，公開方式做到了規(guī)范統(tǒng)一。五是切實加強財政監(jiān)管。深入開展“雁過拔毛”式腐敗問題專項整治，整治成果得到了上級主管部門的肯定。積極開展“互聯(lián)網+監(jiān)督”工作，及時整理上傳數(shù)據(jù)，確保全區(qū)財政資金使用明明白白，主動接受社會各界監(jiān)督。六是探索開展預算績效評價。對資金規(guī)模較大、社會關注度高的水利局堤防及電排維護、住建局垃圾處理、交通局農村公路日常養(yǎng)護、移民局整體支出等項目開展重點評價，找出資金使用的短板，努力提高資金的使用效益。
5、不遺余力抓統(tǒng)籌，整合資金助攻堅。一是助力脫貧攻堅。嚴格按照省政府關于推進貧困區(qū)統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金工作實施意見的要求，將應當納入區(qū)級統(tǒng)籌整合使用范圍的資金全部整合，實現(xiàn)“多個渠道引水、一個池子蓄水、一個龍頭放水”的扶貧投入新格局。今年統(tǒng)籌安排精準扶貧專項資金2376萬元，有力支持了脫貧攻堅工作的順利推進。二是助力污染防治。持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境，投入100萬元用于畜禽養(yǎng)殖污染防治，安排1391萬元用于生態(tài)水治理，安排310萬元用于洞庭湖五大專項行動水治理，安排80萬元用于矮圍網圍整治。三是助力防范化解債務風險。有效開展了政府債務償還責任的清理、匯總和甄別，準確上報了我區(qū)政府隱性債務風險化解工作方案。精心組織了債務置換工作，按照省財政廳的統(tǒng)一部署，通過三年時間將我區(qū)地方政府債務管理信息系統(tǒng)內應由政府償還的存量債務9.74億元置換成了政府債券，有效減輕了財政償債壓力。積極申請新了增債券1.26億元（其中一般債券7400萬元、土地儲備專項債券5200萬元），彌補了水利、公路等基礎建設資金不足問題。積極償還了違規(guī)債務，我們在財政資金十分有限的情況下積極籌措5.3億元的資金償還了部分違規(guī)舉債。
在看到成績的同時，我們也清醒地認識到財政運行中還存在一些矛盾和問題：稅源點總體偏少，財政收入結構不佳；骨干稅源缺乏，財政收入保持持續(xù)增長的難度進一步加大；財政收支矛盾突出，平衡壓力較大；政府債務包袱重，債務管理仍需加強等等，對于這些問題，我們將高度重視，深入分析原因，采取有力措施，認真加以解決。
二、2019年財政預算草案
2019年是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關鍵之年，也是打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的決勝之年。全區(qū)財政預算編制工作的指導思想是：全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照中央經濟工作會議和省、市、區(qū)委全會部署，以“三大攻堅戰(zhàn)”為引領，以組織收入增加收入為中心，以管控債務防控風險為重點，以培植財源涵養(yǎng)稅源為根本，以優(yōu)化支出強化保障為支撐，以紀律建設作風建設為保障，為決勝脫貧攻堅、加快“幸福君山”建設提供堅實的財政支撐。
根據(jù)上述指導思想和新《預算法》的要求，2019年預算編制的基本原則：一是堅持量入為出、收支平衡原則。按照《預算法》和預算管理相關規(guī)定，堅持財政收入預算的安排同本區(qū)經濟社會發(fā)展相適應，科學預測，應收盡收。部門預算支出“量力而行、量入為出”，進一步盤活存量資金，確保部門預算編制的真實、準確、完整。二是堅持厲行節(jié)約、綜合預算原則。落實厲行節(jié)約長效機制，從嚴從緊編制預算，一般性支出壓減5%，“三公”經費堅持“零增長”，切實降低行政運行成本。根據(jù)預算單位職能、發(fā)展目標和資源配置情況，統(tǒng)籌安排各項財政資金和其他資金，避免資金使用“碎片化”。三是堅持優(yōu)化結構、保障重點原則。綜合考量“十三五”規(guī)劃和年度工作計劃，加大對區(qū)委、區(qū)政府重大決策及重點項目的支持力度，區(qū)分輕重緩急、突出重點，優(yōu)化支出結構，優(yōu)先保障和改善民生，支持調結構、促轉型和產業(yè)升級，加快推動區(qū)域經濟發(fā)展方式轉變；特別是支持防范化解重大風險、精準脫貧。四是堅持責任法定、注重績效原則。強化部門預算編制、執(zhí)行和公開的主體責任，切實做好我區(qū)政府預決算、部門預決算和“三公”經費預決算的信息公開，主動接受人大和社會監(jiān)督，構建“陽光財政”；預算執(zhí)行中要做實預算績效目標，全面實施預算支出績效管理。
根據(jù)財政預算編制的指導思想和編制原則，結合我區(qū)國民經濟發(fā)展現(xiàn)狀，2019年全區(qū)財政收支預算草案：預計一般公共預算收入5.18億元，比上年完成數(shù)增長6.5%。
預計2019年公共預算支出9.6億元，重點支出項目是：
1、保工資支出4.8億元，主要用于全區(qū)機關事業(yè)單位人員基本工資、津貼補貼和績效工資，住房公積金，政府績效考核獎勵，基本養(yǎng)老保險，基本醫(yī)療保險，公車改革補貼以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼等。
2、保運轉支出9500萬元（含非稅收入列收列支6000萬元），主要用于全區(qū)行政事業(yè)單位辦公費，人大政協(xié)兩會和經濟工作會議經費，接待經費，政府機關食堂及水電費開支，政法單位公用經費保障，公車平臺運行經費，計提工會經費等。
3、保民生支出2.2億元，主要用于教育支出，對養(yǎng)老保險基金的補助，對醫(yī)療保險基金的補助，對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金的補助，民政優(yōu)撫社救資金，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，村級運轉和社區(qū)運轉保障經費，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的補助，交通事業(yè)專項，堤防維護、排漬電費及防汛抗旱，精準扶貧支出，農業(yè)保險，糧食儲備輪換及農戶科學儲糧支出等。
4、促發(fā)展支出6500萬元，主要用于稅收征管工作經費，項目建設前期經費，美麗鄉(xiāng)村建設，財源建設支出，文化旅游產業(yè)發(fā)展資金，生態(tài)保護，創(chuàng)建公共文化示范區(qū)，政府投資建設項目審計工作經費等。
5、促和諧支出4800萬元，主要是處理疑難信訪問題和應急經費，社會治安綜合治理，債務還本付息等。
6、部門專項工作經費5200萬元。
三、2019年財政工作思路
2019年，我們將圍繞上述預算安排, 積極發(fā)揮財政職能作用, 穩(wěn)步推進各項財政改革, 努力完成全年預算任務。
1、瞄準提質增效，在提升財政收支質量上力求有新貢獻。提升發(fā)展質態(tài)。繼續(xù)實施招商引資獎勵措施，加大工業(yè)企業(yè)招引力度。找準財政扶持產業(yè)發(fā)展切入點和著力點，支持培育發(fā)展新動能，全面落實減稅降費政策，繼續(xù)實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，激勵工業(yè)發(fā)展和推進科技創(chuàng)新促發(fā)展等政策，推動企業(yè)釋放發(fā)展新活力。同時引導和撬動更多社會資金投向我區(qū)戰(zhàn)略性新興產業(yè)和重點發(fā)展產業(yè)。提升收入質量。全力以赴抓收入，重點抓稅源建設和收入提質，加強收入分析，進一步強化均衡入庫意識，切實做到應收盡收。提升支出質效。加強支出管理，嚴格加強預算執(zhí)行，建立財政支出進度考核制度，注重優(yōu)化結構、用好增量、激活存量，集中財力確保政策性支出逐項安排落實，大力壓縮一般性支出。
2、聚焦美好生活，在保障和改善民生上有新成效。突出民生事業(yè)保障。集中財力用于民生事業(yè)，全面梳理民生提標政策，精細編制財政預算，把財力配置向民生領域傾斜,推動解決好發(fā)展不平衡不充分問題。突出社會事業(yè)發(fā)展。支持推進社保提檔擴面、醫(yī)保支付方式、城鄉(xiāng)居民服務模式、規(guī)范征地保障“四個升級工程”，讓保障的范圍更廣、收益人群更多、保障水平更高。加強醫(yī)療衛(wèi)生惠民，推進“綜合醫(yī)改”和“醫(yī)養(yǎng)融合”，提升民生服務保障能力。加快教育現(xiàn)代化進程，優(yōu)化教育布局，促進教育優(yōu)質均衡發(fā)展。加強文化惠民，打通公共文化服務“最后一公里”。投入更多財力，推進基本公共服務標準化建設。突出城鄉(xiāng)事務統(tǒng)籌。以鄉(xiāng)村振興為抓手，認真貫徹落實城鄉(xiāng)規(guī)劃、產業(yè)發(fā)展、基礎設施、就業(yè)保障、公共服務、社會管理“六個一體化”要求，加大城鄉(xiāng)統(tǒng)籌項目支持扶持力度。
3、堅持標本兼治，在防范地方政府債務風險上有新舉措。全面厘清政府債務。扎實履行財政監(jiān)管職責，加大清理核實力度，摸清債務底數(shù)。加強債務指標監(jiān)測。在澄清底數(shù)的基礎上，加強日常管控，嚴控新增債務，優(yōu)化債務結構，堅決把債務規(guī)模和增速降下來，把結構調最優(yōu)，把成本控制住，把風險防控能力提上去。及時處置潛在風險。在確保不發(fā)生區(qū)域性債務風險，確保不新發(fā)生違規(guī)融資前提下，確保債務規(guī)模下降到合理區(qū)間，打好防范化解地方政府性債務風險攻堅戰(zhàn)。
4、深化改革創(chuàng)新，在建立現(xiàn)代財政機制上有新突破。進一步完善財政體制。適時調整完善區(qū)與鎮(zhèn)（街道）財政體制（結算辦法），建立事權與支出責任相適應的機制，增強基層加快發(fā)展、自我發(fā)展的動力。進一步深化改革創(chuàng)新。積極應對財稅體制改革，完善全口徑預算管理，深化預決算公開，規(guī)范專項資金管理，全覆蓋推動績效評價工作，進一步盤活財政存量資金，強化國有資產管理，深度推進政府采購平臺建設，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理再上新臺階。進一步加強隊伍建設。切實鞏固區(qū)委巡察成果，狠抓財政系統(tǒng)作風建設，優(yōu)化財政資金審批流程，為服務單位和基層群眾提供方便。堅持正確選人用人導向，嚴管和厚愛結合、激勵和約束并重，完善考核評價機制，用好激勵機制和容錯糾錯機制，旗幟鮮明地為敢于擔當、踏實做事、不謀私利的財政干部撐腰鼓勁，充分激發(fā)廣大財政干部干事創(chuàng)業(yè)的激情。
各位代表，新時代繪就新藍圖，新要求呼喚新?lián)敗Ｎ覀儗⒃趨^(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入貫徹黨的十九大精神，提高政治站位，以增加收入、管控風險、涵養(yǎng)財源、強化保障為重點，重整行裝再出發(fā)、擼起袖子加油干，加壓奮進推動全區(qū)財政工作上水平、上檔次、上臺階，為“打造洞庭生態(tài)明珠、建設現(xiàn)代濱江新區(qū)”作出新的貢獻！