2022年君山區(qū)財政局（本級）部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財政政策、改革方案，指導全區(qū)財政工作；分析預測宏觀經濟形勢，參與制定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。
（2）起草財政、財務、會計管理等規(guī)章草案，制定和執(zhí)行財政、財務、會計管理的制度及辦法。負責管理全區(qū)的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計的制度，組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章，指導和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務所的業(yè)務，指導和管理社會審計。
（3）承擔區(qū)本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度區(qū)本級預決算草案并組織執(zhí)行。代編全區(qū)財政收支預算，匯總全區(qū)財政總決算；受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大報告區(qū)本級、全區(qū)預算、預算執(zhí)行情況和財政總決算。組織制訂區(qū)本級經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。
（4）負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據。按規(guī)定管理彩票資金。
（5）組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負責制定政府采購制度并實施監(jiān)督管理。
（6）負責制定全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產管理規(guī)定制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產。
（7）負責審核和匯總編制全區(qū)國有資本經營預決算草案，制定國有資本經營預算的制度和辦法，組織實施企業(yè)財務制度，參與擬訂企業(yè)國有資產管理相關制度，負責區(qū)內企業(yè)國有資產管理，按規(guī)定管理資產評估工作。
（8）會同有關部門管理區(qū)財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實施社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制區(qū)社會保障預決算草案。
（9）貫徹執(zhí)行政府內外債務管理的政策，防范財政風險。負責統(tǒng)一管理區(qū)政府外債，制定基本管理制度。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。
（10）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項
（二）機構設置
根據編委核定，我局內設機構12個，所屬事業(yè)單位3個，全部納入2022年部門預算編制范圍。
區(qū)財政局內設機構分別是：辦公室（加掛政工人事股牌子）、預算股（加掛預算編審辦公室牌子）、國庫股、經濟建設股（加掛自然資源和生態(tài)環(huán)境股牌子）、行政政法教科文股、農業(yè)農村股、社會保障股、金融債務與企業(yè)股（加掛區(qū)政府國有資產管理辦公室牌子）、法規(guī)與會計股、績效評價與財監(jiān)股、綜合規(guī)劃股、政府采購監(jiān)督管理股。所屬事業(yè)單位分別是：財政事務中心、國庫集中支付核算中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算592.59萬元，其中，一般公共預算撥款592.59萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元；政府性基金撥款0萬元。收入較去年減少450.57萬元，下降了43.19%。主要是一般公共預算經費撥款項目支出減少了144.65萬元 ，下降了42.4%；基本支出減少了305.92萬元，下降了43.58%（工資福利支出減少了288.45萬元,對個人和家庭的補助支出增加了0.7萬元，商品服務支出減少了18.17萬元）。主要原因一是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務支出；二是預算一體化上線后，本年度人員工資的預算下放到各二級機構預算；三是本年度信息化建設未放入財政局本級預算。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算592.59萬元，比去年支出下降56.81%，，其中（根據本單位的實有功能科目），一般公共服務447.97萬元，社會保障和就業(yè)支出111.59萬元，衛(wèi)生健康支出14.05萬元，住房保障支出18.98萬元。支出較去年減少450.57萬元（一般公共服務減少377.24萬元，社會保障和就業(yè)支出減少29.94萬元，衛(wèi)生健康支出減少23.49萬元，住房保障支出減少19.9萬元），主要是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務支出；二是本年度二級機構的人員工資福利支出及信息化建設支出未放入財政局本級。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算592.59萬元，其中（根據本單位的實有功能科目進行增減），一般公共服務支出447.97萬元，占75.6%；社會保障和就業(yè)支出111.59萬元，占18.83%；衛(wèi)生健康支出14.05萬元，占2.37%；住房保障支出18.98萬元，占3.2%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)396.09萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經費 347.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費48.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少305.92萬元，下降43.58%，下降的主要原因為一是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務支出；二是預算一體化上線后，本年度人員工資的預算下放到各二級機構預算。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算196.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中（按照項目的名稱進行說明）：財政投資評審工作經費支出108萬元，主要用于評審中心人員工資，辦公經費等方面；業(yè)務工作經費支出53.5萬元，主要用于預、決算；財政監(jiān)督；會計業(yè)務培訓；債務管理等方面；政府采購平臺運營及維護支出35萬元，主要用于優(yōu)化營商環(huán)境提升系統(tǒng)使用維護費，政采云平臺運維費，政府采購內網審批系統(tǒng)維護費等；項目支出較上年減少144.65萬元，減少的主要原因是2022年信息化建設未放入財政局本級預算。
五、政府性基金預算支出
2022年君山區(qū)財政局（本級）無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關本級行政事業(yè)單位的機關運行經費48.16萬元，比上年預算減少18.17萬元，下降27.39%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮機關“三公”經費、辦公費等費用。
（二）“三公”經費預算：2022年君山區(qū)財政局本級行政事業(yè)單位“三公”經費預算數(shù)為9.5萬元，其中，公務接待費9.5萬元，其他交通費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年預算減少8.5萬元，主要是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算2萬元，擬召開2會議，人數(shù)260人，內容為全區(qū)財政工作會議，預、決算工作會議；培訓費預算2萬元，擬開展6培訓，人數(shù)400人，內容為會計、債務、預算、決算、國有資產等業(yè)務培訓。擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為592.59萬元，其中，基本支出396.09萬元，項目支出196.5萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
