2022年君山區(qū)交通運輸局部門(匯總)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
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（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表（空表）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）（空表）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）（空表）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（空表）
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表（空表）
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全區(qū)綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理；
2、組織指導(dǎo)并監(jiān)督實施全區(qū)公路行業(yè)政策和標準；
3、負責交通運輸行政執(zhí)法工作。
4、參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實施。
5、承擔道路運輸市場監(jiān)管責任；組織全區(qū)道路運輸有關(guān)政策和運營規(guī)范的監(jiān)督實施，指導(dǎo)全區(qū)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負責城市公共交通客運管理工作。
6、負責提出全區(qū)公路、內(nèi)河水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、區(qū)級財政性資金安排建議，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。
7、負責公路、公路橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。
8、承擔公路、內(nèi)河水建設(shè)市場監(jiān)管責任；擬訂全區(qū)公路、水路工程建設(shè)相關(guān)制度并監(jiān)督實施；組織實施國家、省、市、區(qū)重點和大中弄公路、內(nèi)河水路交通工程建設(shè)，負責公路、內(nèi)河水路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，負責交通重點工程建設(shè)資金的籌集，區(qū)管交通資金的撥付和監(jiān)管；指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔有有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。
9、指導(dǎo)全區(qū)公路、內(nèi)河水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
10、負責全區(qū)交通運輸行業(yè)科技工作。
11、負責審核、審批本轄區(qū)內(nèi)交通運輸行業(yè)行政許可工作。
12、指導(dǎo)交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
13、負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
14、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
15、職能轉(zhuǎn)變。區(qū)交通運輸局要切實強化綜合交通運輸理念，推動交通運輸行業(yè)轉(zhuǎn)變政府職能，深化簡政放權(quán)；規(guī)范行政審批運行機制，推行交通運輸綜合審批服務(wù)，提高交通運輸政務(wù)服務(wù)效率和質(zhì)量；加快綜合交通運輸現(xiàn)代化治理體系建設(shè)，提供優(yōu)質(zhì)便民化服務(wù)，建設(shè)人民滿意交通。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)交通運輸局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（黨建辦）、政策法規(guī)股、規(guī)劃統(tǒng)計和基本建設(shè)股（行政審批股）、運管公交股（交通戰(zhàn)備辦）、安全監(jiān)督管理和漁業(yè)船舶檢驗股、政工人事股、財務(wù)股（審計股）。區(qū)交通運輸局機關(guān)行政編制8名。設(shè)局長1名，副局長4名，總工程師1名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、君山區(qū)交通運輸局部門本級
2、君山區(qū)道路運輸服務(wù)中心
3、君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心
4、君山區(qū)港航管理所
5、君山區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 2730.89 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 2730.89萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加821.03萬元，主要是因為機構(gòu)改革新增了一家事業(yè)單位。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 2730.89 萬元，其中社會保障和就業(yè)支出 341.12 萬元，衛(wèi)生健康支出 73.34 萬元，交通運輸支出2203.35 萬元，住房保障支出 109.13萬元；其他支出3.96萬元。支出較去年增加 821.03萬元，主要是因為機構(gòu)改革新增了一家事業(yè)單位。
2022年預(yù)算公開文檔第三大點（對應(yīng)表3）、第四大點（對應(yīng)表7）中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 2730.89 萬元，其中社會保障和就業(yè)支出 341.12 萬元，占 12.5 %；衛(wèi)生健康支出 73.34 萬元，占 2.7%；交通運輸支出2203.35 萬元，占 80.7%；住房保障支出 109.13萬元，占 4 %；；其他支出3.96 萬元，占0.1%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 1973.17 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費 1753.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費 219.28萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加802.95萬元，上升68%，上升的主要原因為因為機構(gòu)改革新增了一家事業(yè)單位。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算 757.72萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：區(qū)交通運輸局本級業(yè)務(wù)工作經(jīng)費 支出 72萬元，主要用于保障道路運輸安全工作、法制綜合治理、所實推進項目建設(shè)等方面； 錢糧湖公交車政策補助支出 60 萬元，主要用于錢糧湖客運站承擔社會義務(wù)、按政策性規(guī)定降低票價，讓廣大市民享受國家規(guī)定的優(yōu)惠政策等方面；公交車政策性補貼支出 60 萬元，主要用于君山公交公司承擔社會義務(wù)、按政策性規(guī)定降低票價，讓廣大市民享受國家規(guī)定的優(yōu)惠政策等方面；區(qū)道路運輸服務(wù)中心業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出44萬元，主要用于道路運輸工作方面的支出； 城鄉(xiāng)道路運輸一體化工作支出 20萬元，主要用于規(guī)范全省農(nóng)村客運改革（城鄉(xiāng)）一體化示范創(chuàng)建工作等方面；遺屬補助支出 1.72萬元，主要用于在職死亡人員贍養(yǎng)老人及末成年子女教育等方面；招呼站維修費支出 25萬元，主要用于招呼站的大型修繕等方面；農(nóng)村公路日常養(yǎng)護支出 200萬元，主要用于農(nóng)村公路的路面日常維護和養(yǎng)護人員工資支出等方面；錢糧湖工班支出30 萬元，主要用于錢糧湖養(yǎng)護工班人員工資支出等方面；航道養(yǎng)護費用支出30萬元，主要用于公務(wù)用車、勞務(wù)費等方面；水上交通安全視頻監(jiān)控中心支出28萬元，主要用于設(shè)備租憑、維修及勞務(wù)費等方面；區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出71.5萬元，主要用于行政執(zhí)法安全、視頻監(jiān)控、治超、校車管理、路域環(huán)境整治等方面；非稅收入執(zhí)收成本支出46萬元，主要用于治超人員加班誤餐開支、不停車系統(tǒng)水電費等方面；3、非稅收入執(zhí)收成本2支出41萬元，主要用于治超人員加班誤餐開支和不停車系統(tǒng)水電費等方面；行政執(zhí)法被裝購置經(jīng)費支出28.5萬元，主要用于配發(fā)制式服裝和標志所需經(jīng)費等方面。項目支出較上年增加18.08 萬元，增加的主要原因是2022年新增了一家事業(yè)單位 。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金支出預(yù)算支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級、君山區(qū)道路運輸服務(wù)中心、君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心、君山區(qū)港航管理所、君山區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊共 5 家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費219.28萬元，比上年預(yù)算增加 113.81 萬元，上升107 %，主要是因為機構(gòu)改革新增了一家事業(yè)單位。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級、君山區(qū)道路運輸服務(wù)中心、君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心、君山區(qū)港航管理所、君山區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊共 5 家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 76.78萬元，其中，公務(wù)接待費19.95 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 56.83萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費 56.83萬元），因公出國（境）費 0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年增加 20.05 萬元，主要是新增了一家事業(yè)單位，執(zhí)法用車費用增加。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算1 萬元，擬召開 10次會議，人數(shù)150 人，內(nèi)容為學(xué)習文件精神5次；培訓(xùn)費預(yù)算8.47萬元，擬開展 10次 培訓(xùn)，人數(shù)900人，主要內(nèi)容為交通安全、道路維護保護等內(nèi)容的培訓(xùn)；擬舉辦 0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算 0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 3 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 2730.89 萬元，其中，基本支出1973.17 萬元，項目支出757.72 萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
