第一部分：
君山區(qū)交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（一）承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全區(qū)綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃。
（二）組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全區(qū)公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。
（三）承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定全區(qū)道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全區(qū)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)公共客運(yùn)交通管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)成品油市場管理工作。
（四）承擔(dān)區(qū)域內(nèi)港口、碼頭交通安全監(jiān)管責(zé)任；
（五）負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，區(qū)級財政性資金安排建議，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。
（六）承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；
（七）指導(dǎo)全區(qū)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全區(qū)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全區(qū)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)全區(qū)國防交通戰(zhàn)備工作。
（八）負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全區(qū)交通置辦信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
（九）指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
（十）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)科室5個，所屬事業(yè)單位3個，全部納入2019年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)科室分別是：辦公室、政工計財股、規(guī)劃基建股、運(yùn)管公交股、安全法制股。所屬事業(yè)單位分別是：君山區(qū)港航管理所、君山區(qū)農(nóng)村公路管理所、君山區(qū)道路運(yùn)輸管理所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位有3個：君山區(qū)港航管理所、君山區(qū)農(nóng)村公路管理所、君山區(qū)道路運(yùn)輸管理所。
三、部門收支總體情況
我局2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1972.57萬元，其中一般公共預(yù)算撥款1946.08萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款1852.48萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款93.6萬元），上級補(bǔ)助收入25.49萬元，其他收入1萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了519.31萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出增加了324萬元 ，工資福利支出增加了72.21萬元。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1972.57萬元萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出270.29萬元，醫(yī)療健康支出48.39萬元，交通運(yùn)輸支出1582.03萬元，住房保障支出71.86萬元。與上年相比增加了519.31萬元，主要是基本支出增加了195.31萬元，項(xiàng)目支出增加了324萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）1946.08萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1250.08萬元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出983.36萬元，商品和服務(wù)支出109.72萬元，對個人和家庭補(bǔ)助157萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為696萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年局本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款466.91萬元，比上年預(yù)算增加50.18萬元，原因是2019年我局人員工資調(diào)整增加。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年我局及下屬二級機(jī)構(gòu)公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為43.28萬元，比上年減少1.7萬元。其中，公務(wù)接待費(fèi)29.95萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.05萬元，其他交通費(fèi)用8.28萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
29、部門整體績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項(xiàng)目績效目標(biāo)表
附件點(diǎn)擊下載：
區(qū)交通運(yùn)輸局部門預(yù)算公開表附件.xlsx