君山區(qū)民政局2019年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：君山區(qū)民政局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、君山區(qū)民政局整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分君山區(qū)民政局2019年度部門預(yù)算情況說明一、部門基本概括
（一）部門職能
1、制定全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，研究制訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實施細則與辦法，并負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查；
2、承擔(dān)依法對全區(qū)社會團體、民辦非企業(yè)單位登記管理和監(jiān)督責(zé)任；
3、貫徹執(zhí)行國家婚姻登記、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策并組織實施；推進婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)服務(wù)機構(gòu)管理工作；指導(dǎo)生活無著人員救助管理站的建設(shè)，協(xié)調(diào)跨市及跨區(qū)的生活無著落人員救助管理工作；
4、負責(zé)全區(qū)民政事業(yè)經(jīng)費的管理，審計和監(jiān)督；負責(zé)民政統(tǒng)計工作；
5、協(xié)調(diào)老齡工作法律法規(guī)和方針政策的貫徹執(zhí)行，擬定全區(qū)老齡工作規(guī)范性文件，編制全區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查；
6、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置及人員情況
區(qū)民政局設(shè)5個職能股（室），（一）辦公室（加掛政策法規(guī)股牌子）、（二）社會事物股（加掛民間組織管理辦公室牌子）、（三）社救股、（四）政工與計財股
區(qū)民政局現(xiàn)有干部職工48人，其中行政編制11人，事業(yè)編制14人，退休16人，臨編人員7人
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
君山區(qū)殯葬管理服務(wù)中心
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1014.86萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1014.86 萬元。收入較去年減少107.18萬元，主要是：撫恤事業(yè)費撥款減少205萬元
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1014.86 萬元，其中，工資福利支出273.52，一般商品和服務(wù)支出36.34 萬元，對個人和家庭支出48萬元，項目支657萬元。支出較去年減少107.18萬元，主要是：撫恤事業(yè)費支出減少205萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入1014.86萬元，具體安排情況如下：
(一)、基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為357.86 萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，與上年持平。
(二)、項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為657 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：民政事業(yè)經(jīng)費35萬元，主要用于婚姻檔案及慈善工作，地名普查30萬，主要用全國第二次地名普查經(jīng)費，社會福利80萬元，主要用于區(qū)本級殯葬事業(yè)支出，城鄉(xiāng)低保配大金130萬元，主要用于區(qū)本級低保經(jīng)費，其他農(nóng)村生活救助302萬元，主要用區(qū)本級孤兒生活費配套、農(nóng)村特困人員生活費配套、臨時救助配套、養(yǎng)老事業(yè)經(jīng)費配套，殘疾人護理補貼及生活補貼80萬元，主要用區(qū)本級殘疾人事業(yè)經(jīng)費支出，較上年減少107.18萬元，主要是：撫恤事業(yè)費支出減少。
五、其他重要事項的情況說明
(一)、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款141.34萬元（項目支出中含105萬元），比2018年預(yù)算增加8.11萬元，增長6 %。
(二)、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 23 萬元，其中，公務(wù)接待費 15萬元，公務(wù)用車購置及運行費 8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元,其他交通費用為8萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少5萬元，下降17.9 %。其中: 公務(wù)接待費下降4萬元，公務(wù)用車運行下降1萬元，
(三)、政府采購情況
2019年本單位沒有政府采購。
(四)、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
(五)、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
部門整體支出績效目標(biāo)：完成民政事務(wù)管理
重點項目績效目標(biāo)：完成年度工作計劃，取得良好的社會效益。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 君山區(qū)民政局2019年度部門預(yù)算表(見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
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