第一部分：
岳陽市君山區(qū)人力資源和社會保障局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、主要職責(zé)。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障法規(guī)和政策，對全區(qū)人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)和協(xié)調(diào)服務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位人事管理；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，抓好就業(yè)培訓(xùn)與就業(yè)援助，促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)；建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，負(fù)責(zé)全區(qū)社會保險基金的征繳、發(fā)放和管理；負(fù)責(zé)勞動保障監(jiān)察和勞動人事爭議仲裁，維護(hù)勞資雙方合法權(quán)益；做好社會維穩(wěn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)辦公室、社會保險綜合股、就業(yè)指導(dǎo)和培訓(xùn)股、基金監(jiān)督股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利和專技職稱股、政策法規(guī)股等7個職能股室。下設(shè)社會保險事業(yè)管理站、勞動就業(yè)服務(wù)局、工傷保險事業(yè)管理站、勞動保障監(jiān)察大隊、勞動人事爭議仲裁院、人力資源服務(wù)中心、網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心等7個業(yè)務(wù)二級機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2018年部門預(yù)算編制范圍的有：區(qū)人社局本級、社保站、就業(yè)局。
三、部門預(yù)算收支情況
(一)收入預(yù)算：2019年收入預(yù)算5114.37萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款5081.87萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款32.50萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，政府性基金撥款0萬元。
(二)支出預(yù)算：2019年支出預(yù)算5114.37萬元，其中：工資福利支出523.67萬元，一般商品服務(wù)支出79.20萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出44.80萬元，項目支出4466.70萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：
一般商品和服務(wù)支出79.20萬元。其中：辦公費(fèi)67.20萬、公務(wù)接待費(fèi)1萬、維修(護(hù))5萬、其他商品和服務(wù)支出6萬。
四、一般預(yù)算撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算
2019年一般預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入）5114.37萬元，具體安排情況如下：
1.基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為647.67萬元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為4466.70萬元，是指我局為完成專項業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括各項社會保險基金征繳工作，各項社會保險工作經(jīng)費(fèi)，網(wǎng)絡(luò)信息費(fèi)，社會保障卡，企業(yè)檔案整理，行政事業(yè)單位人員招考，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益工作等經(jīng)費(fèi)。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算31萬元，其中：因公出國(境)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)16萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用15萬元、公務(wù)用車購置0萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分
部門預(yù)算公開表格
區(qū)人社局2019年部門預(yù)算公開表.xlsx