局機關(guān)各相關(guān)股室、單位：
為切實做好迎接省市企業(yè)職工退休審核審批專項檢查，現(xiàn)將《君山區(qū)企業(yè)職工退休審核審批專項檢查工作實施方案》印發(fā)給你們，請認(rèn)真抓好落實。
附：君山區(qū)企業(yè)職工退休審核審批專項檢查工作實施方案
君山區(qū)人力資源和社會保障局
2016年8月4日
君山區(qū)企業(yè)職工退休審核審批專項檢查工作
實施方案
根據(jù)《湖南省人力資源和社會保障廳關(guān)于開展企業(yè)職工退休審核審批專項檢查工作的通知》(湘人社函[2016]203號)要求，按照市人社局的統(tǒng)一部署，結(jié)合我局實際，制定本實施方案。
一、檢查內(nèi)容
2014—2015年企業(yè)職工退休審核審批工作情況，必要時可延伸檢查其他年度。
(一)制度建設(shè)執(zhí)行情況
1、是否建立有效的退休審核審批、待遇核定、檔案管理等工作制度并嚴(yán)格執(zhí)行;
2、內(nèi)控制度是否嚴(yán)密等。
(二)退休審核審批情況
3、退休審核審批相關(guān)文件依據(jù)是否合法合規(guī)，有無擅自擴大范圍;
4、正常退休是否符合相關(guān)條件并履行相應(yīng)程序;
5、特殊工種提前退休是否符合要求的崗位和年限;
6、非因工傷殘或因病喪失勞動能力是否提供符合要求的勞動能力鑒定材料;
7、其他提前退休是否符合相關(guān)文件依據(jù)要求;
8、退休審核審批程序是否合理;
9、是否存在違規(guī)審核審批;在審核審批材料中是否存在偽造、變造檔案和鑒定材料等問題;
10、離退休人員個人信息(特別是身份證信息)是否正確等。
(三)退休待遇核定情況
11、待遇核定依據(jù)是否合法合規(guī);
12、核定的待遇是否符合相關(guān)規(guī)定并履行相應(yīng)的程序;
13、待遇核定結(jié)果是否準(zhǔn)確，有無違規(guī)修改個人參保繳費數(shù)據(jù)、篡改養(yǎng)老保險待遇計算結(jié)果、擅自擴大統(tǒng)籌項目支付待遇;
14、是否存在虛構(gòu)勞動關(guān)系、偽造變造證明材料以及違規(guī)補繳取得參保和待遇享受資格等問題。
(四)檔案管理情況
15、退休審核審批相關(guān)材料是否按規(guī)定留存和歸檔;
16、是否存在未按規(guī)定歸檔、擅自銷毀檔案等問題。
二、自查方式
(一)根據(jù)監(jiān)管軟件系統(tǒng)異常信息篩選確定檢查重點;
(二)清理2014-2015年全部非正常退休人員的辦退資料和檔案;
(三)9月底之前自查各單位提交自查報告、表格及相關(guān)自查料。
三、時間安排
從9月1日起到9月30日。分四個階段：
(一)自查階段(9月1日-9月10日)。各相關(guān)股室、單位認(rèn)真對照本次檢查內(nèi)容逐條逐項進(jìn)行認(rèn)真自查。
(二)抽查階段(9月11日-9月15日)。局企業(yè)職工退休審核審批專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織抽查，對所設(shè)檢查內(nèi)容采取隨機抽查的方式進(jìn)行抽查。
(三)整改階段(9月16日-9月25日)。各股室、單位要對自查和抽查出來的問題逐一進(jìn)行整改。
(四)總結(jié)上報階段(9月26日-9月30日)。局企業(yè)職工退休審核審批專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要對本次檢查形成書面總結(jié)材料，及時上報，并為上級抽查做好匯報充分準(zhǔn)備。
四、工作要求
(一)高度重視，精心組織。局成立2016年度企業(yè)職工退休審核審批專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。廖立紅任組長，劉持明、陳志華、熊高富、龍朝暉任副組長，陳紹鵬、官敏、劉佳、彭曉、何水清、賀特球、姚建湘為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(設(shè)局基金監(jiān)督股)，陳紹鵬同志兼任辦公室主任。各相關(guān)股室、單位要充分認(rèn)識開展專項檢查的重要性和必要性，精心組織好本次自查工作，確保自查取得實效，確保迎檢不出問題。
(二)加強協(xié)作，密切配合。要加強工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，明確職責(zé)分工，強化責(zé)任落實，做到各司其職、各負(fù)其責(zé)、共同協(xié)作、密切配合、形成合力
(三)督促整改，依法處理。對自查發(fā)現(xiàn)問題的，要認(rèn)真制定整改措施，落實整改責(zé)任人、落實整改要求、落實整改期限，做到發(fā)現(xiàn)一起，整改一起、糾正一起。對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)辦理企業(yè)職工退休和欺詐騙取養(yǎng)老保險基金等違法違規(guī)問題，要嚴(yán)格依照《社會保險法》等法律法規(guī)規(guī)定處理處罰。對于自查中發(fā)現(xiàn)的其他涉及基金征繳、支付、管理等社會保險違法違規(guī)問題，均應(yīng)依法依規(guī)查處，堅決防止隱情不報、有案不查。
(四)總結(jié)經(jīng)驗，規(guī)范管理。針對企業(yè)職工退休審核審批工作中存在的風(fēng)險點和薄弱環(huán)節(jié)，要舉一反三，認(rèn)真剖析，進(jìn)一步完善政策、制度和流程，規(guī)范行政管理和經(jīng)辦服務(wù)行為，更好地維護(hù)基金安全和職工合法權(quán)益。