目 錄
第一部分 岳陽市自然資源和規(guī)劃局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2020年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽市自然資源和規(guī)劃局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和國土空間用途管制職責。擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃、測繪等地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案及相關規(guī)定，依法組織實施和監(jiān)督檢查。
2、負責自然資源調查監(jiān)測評價。依照自然資源調查監(jiān)測評價指標體系、統(tǒng)計標準，實施自然資源基礎調查、專項調查和監(jiān)測。負責自然資源調查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導全市自然資源調查監(jiān)測評價工作。
3、負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作。制定各類自然資源和不動產統(tǒng)一確權登記、權籍調查、測繪、信息、爭議調處、成果應用等制度。建立健全全市自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導監(jiān)督全市自然資源和不動產確權登記工作。
4、負責自然資源資產有償使用工作。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準。執(zhí)行全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理。
5、負責自然資源的合理開發(fā)利用。嚴格執(zhí)行國家、省、市有關自然資源合理開發(fā)利用的政策規(guī)定。擬訂全市自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，依照自然資源開發(fā)利用標準組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核和節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。研究自然資源管理涉及宏觀調控、區(qū)域協(xié)調和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6、負責建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。開展城市發(fā)展戰(zhàn)略研究、國土空間規(guī)劃研究和全域自然資源管控研究；推進主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制國土空間規(guī)劃和相關專項規(guī)劃；負責市本級國土空間規(guī)劃實施管理；組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構建節(jié)約資源和自然和諧的生產、生活、生態(tài)空間布局；開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系；建立健全國土空間用途管制制度；負責土地等國土空間用途轉用工作；負責國有土地使用權收回工作和土地征收征用管理。
7、負責制定國土空間規(guī)劃編制計劃和近期建設規(guī)劃，制定土地利用及儲備供應、礦產資源保護利用、基礎測繪、新增建設用地等年度計劃，并組織實施；參與城市發(fā)展年度建設計劃及實施工作。
8、負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關生態(tài)修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環(huán)境恢復治理、統(tǒng)籌山水林田湖草生態(tài)系統(tǒng)修復治理等工作。牽頭建立和實施生態(tài)保護補償制度，執(zhí)行合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，并提出市級重大備選項目。
9、負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭實施耕地保護政策，負責耕地數量和生態(tài)保護，做好耕地質量保護有關工作。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。負責耕地占補平衡管理，落實占用耕地補償制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。
10、負責管理地質勘查行業(yè)和全市地質工作。編制全市地質勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理市級地質勘查項目。組織實施重大地質礦產勘查專項。監(jiān)督管理地下水過量開釆及
引發(fā)的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。
11、負責地質災害預防和治理。組織開展地質調查評價工作；負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制地質災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織指導協(xié)調和監(jiān)督地質災害調查評價及隱患普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。
12、負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源管理。負責礦業(yè)權管理。會同有關部門承擔保護性開釆的特定礦種、優(yōu)勢礦產的調控及相關管理工作。監(jiān)督指導礦產資源合理利用和保護。
13、推動自然資源領域科技發(fā)展。制定并實施自然資源領域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計劃。組織制定技術規(guī)程并監(jiān)督實施。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。
14、負責測繪地理信息管理工作。負責基補測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質審核與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全、測繪市場秩序。負責地圖管理、地理信息公共服務工作。負責測量標志保護。承擔地理空間數據的匯集整合、提供使用和共享工作。負責全市航天航空遙感影像數據的統(tǒng)一獲
15、根據授權，對市以下各級政府及相關部門落實市委、市政府關于自然資源、國土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進行督察。依法查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃及測繪領域違法案件。負責涉及自然資源和規(guī)劃管理事項的信訪處理、行政復議、行政訴訟等工作。
16、統(tǒng)一領導和管理市林業(yè)局。
17、完成市委、市政府交辦的其他事項。
18、職能轉變。市自然資源和規(guī)劃局要落實中央關于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復職責的要求，強化頂層設計,發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統(tǒng)修復、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。
（二）機構設置
根據編委核定，我局內設科室24個，所屬事業(yè)單位15個，直屬分局6個。
內設科室分別是：辦公室、法規(guī)科、綜合調研科、國土空間規(guī)劃一科、國土空間規(guī)劃二科、自然資源調查監(jiān)測科、自然資源確權登記科、自然資源所有者權益科、自然資源開發(fā)利用科、國土空間用途管制科、建筑工程管理科、市政工程管理科、國土空間生態(tài)修復科、耕地保護監(jiān)督科、地質災害防治科、礦產資源管理科、測繪管理科、地理信息管理科、自然資源督察辦公室、財務與資金運用科、人事科、機關黨委、機關紀委、離退休人員管理服務科。
所屬事業(yè)單位分別是：執(zhí)法監(jiān)察支隊、規(guī)劃監(jiān)察支隊、土地儲備中心、土地綜合整治中心、不動產登記中心、不動產產權交易中心、不動產測繪中心、不動產登記信息中心、規(guī)劃勘測設計院、征地拆遷中心、信息中心、測繪院、地質環(huán)境監(jiān)測站、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心、檔案館。
直屬分局分別是：岳陽樓區(qū)分局、云溪區(qū)分局、君山區(qū)分局、經濟技術開發(fā)區(qū)分局、南湖新區(qū)分局、新港區(qū)分局。
二、部門預算單位構成
納入2020年部門預算編制范圍的有局機關及下屬事業(yè)單位共計11個。
1、岳陽市自然資源和規(guī)劃局機關（含規(guī)劃監(jiān)察支隊、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心、地質環(huán)境監(jiān)測站）
2、岳陽市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊
3、岳陽市土地綜合整治中心
4、岳陽市不動產登記中心
5、岳陽市不動產產權交易中心
6、岳陽市不動產登記信息中心
7、岳陽市自然資源和規(guī)劃局君山區(qū)分局
8、岳陽市自然資源和規(guī)劃局經濟技術開發(fā)區(qū)分局
9、岳陽市自然資源和規(guī)劃局南湖新區(qū)分局
10、岳陽市自然資源和規(guī)劃局岳陽樓區(qū)分局
11、岳陽市自然資源和規(guī)劃局云溪區(qū)分局
12、岳陽市自然資源和規(guī)劃局城陵磯新港區(qū)分局
三、部門收支總體情況
我局2020年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算和政府性基金預算，也包括事業(yè)單位經營服務等收入；支出既包括保障機關及局屬事業(yè)單位、直屬分局基本運行的經費，也包括專項經費。因2020年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款，所以公開的附件24、25表均為空。
（一）收入預算
2020年年初預算數11072.52萬元，其中：經費撥款4293.32萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款6471萬元，政府性基金撥款308.20萬元。收入預算較2019年15601.61萬元（國土局13124.22萬元+規(guī)劃局2477.39萬元）減少4529.09萬元，主要是經費撥款比上年增加10.51萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款減少60萬元，政府性基金撥款比上年減少176.8萬元，上級補助收入比上年減少120萬元，上年結轉減少4182.8萬元。
（二）支出預算
2020年年初預算數11072.52萬元，其中：自然資源海洋氣象等支出8421.08萬元，社會保障和就業(yè)支出452萬元，衛(wèi)生健康支出278.57萬元，住房保障支出317.92萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1571.38萬元，資源勘探信息等支出31.57萬元。支出較2019年15601.61萬元（國土局13124.22萬元+規(guī)劃局2477.39萬元）減少4529.09萬元，主要是自然資源海洋氣象等支出比上年減少3979.81萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年減少593.97萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
2020年年初預算數為4468.30萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。較2019年基本支出預算4187.66萬元（國土局2908.27萬元+規(guī)劃局1279.39萬元）增加280.64萬元，增加6.7%，主要原因是機構改革人員增加，工資福利支出比上年增加289.44萬元。
（二）項目支出
2020年年初預算數為6604.22萬元，是指我局為完成自然資源和規(guī)劃管理工作而發(fā)生的支出，其中：耕地開發(fā)專項支出4000萬元，主要用于耕地占補平衡支出；基礎測繪專項支出68.4萬元，主要用于新城區(qū)地籍地形地貌的測量；非稅收入成本支出8.83萬元，主要是局機關及直屬單位非稅收入執(zhí)收成本；采礦權價款支出300萬元，主要用于采礦權評估及礦產資源違法開采整治；配套費成本返回260萬元，主要用于規(guī)劃編制等專項支出；直屬事業(yè)單位征地拆遷中心專項支出180萬元；局機關、直屬分局及執(zhí)法監(jiān)察支隊辦案專項支出235.5萬元；不動產登記中心專項支出631.69萬元（含不動產信息中心、不動產測繪中心）；直屬分局自然資源事務所專項支出919.8萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年部門本級預算及所屬事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算739.93萬元，比2019年預算748.73萬元（國土局496.87萬元+規(guī)劃局251.86萬元）減少8.8萬元，下降1.2%，下降原因：根據市政府文件精神，所有市直單位一般性公用支出均下降。
（二）“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為477.03萬元，比上年預算數減少125.56萬元。其中，公務接待費227.33萬元，比2019年預算數減少83.44萬元，公務接待費降低原因主要是我局厲行節(jié)約，壓縮各項接待開支。公務用車購置費0萬元，與上年預算數持平。公務用車運行費238.30萬元，比上年預算數減少45.45萬元，公務用車運行費減少原因主要是厲行節(jié)約，進一步加強車輛管理。其他交通費用11.4萬元，比上年預算數增加3.33萬元，增加原因為君山分局為加強違法建設查處力度增加的租車費用。因公出國（境）費0萬元，與上年預算數持平。
（三）政府采購情況
2020年我局政府采購預算總額2165.03萬元，其中：貨物類58萬元，服務類2107.03萬元。
（四）國有資產占有使用情況
截止2019年12月31日，岳陽市自然資源和規(guī)劃局所屬各預算單位共有車輛12臺，其中局機關3臺，全部為一般公務用車。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上的大型設備。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年我局部門整體支出績效目標11072.52萬元，其中：基本支出4468.3萬元，項目支出6604.22萬元。全部實行整體支出績效目標管理。我局將進一步實行績效目標管理考核，加強項目審批和政策調研，嚴格規(guī)范辦事程序，嚴控項目經費，確保項目的及時、規(guī)范運行。詳見文尾附表中部門預算公開表格的29張《整體支出績效目標表》，第30張《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
（一）機關運行經費
為保障單位各部門公務運行，用一般預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費
納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
