第一部分：
岳陽市規(guī)劃局2018年部門預(yù)算說明
一、部門職能職責(zé)
岳陽市規(guī)劃局是岳陽市財政全額撥款預(yù)算管理的行政單位，負(fù)責(zé)岳陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃工作，主要承擔(dān)規(guī)劃范圍內(nèi)規(guī)劃編制、規(guī)劃選址、規(guī)劃管理、規(guī)劃執(zhí)法等管理職能。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)科室 15 個，所屬事業(yè)單位 7 個，全部納入2018年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)科室分別是辦公室、用地管理科、工程管理科、綜合管理科、測繪管線科、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理科、規(guī)劃編制科、財務(wù)審計科、法規(guī)監(jiān)察科、人事科、機(jī)關(guān)黨委、信訪科、紀(jì)檢監(jiān)察室、歷史文化名城保護(hù)管理科、規(guī)劃技術(shù)管理科。
所屬事業(yè)單位分別是岳陽市規(guī)劃局樓區(qū)分局、岳陽市規(guī)劃局南湖分局、岳陽市規(guī)劃局君山分局、岳陽市規(guī)劃局云溪分局、岳陽市規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局、岳陽市規(guī)劃監(jiān)察支隊、岳陽市城鄉(xiāng)控違拆違治違工作辦公室。
三、部門收支概況
2018年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)2082.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1628.95萬元，政府基金撥款453.7萬元。與去年相比增加了433.44萬元。其中，一般公共預(yù)算撥款增加了289.74萬元，政府基金撥款增加了143.7萬元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)2082.65萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1776.97萬元，社會保障和就業(yè)支出142.12萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出79.68萬元，住房保障支出83.88萬元。與去年相比增加了433.44萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）2082.65萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1266.45萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中工資福利支出 1007.71萬元；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費258.74萬元。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為816.2萬元，是指我局為完成規(guī)劃管理工作而發(fā)生的支出，其中：執(zhí)法工作專項支出主要用于規(guī)劃執(zhí)法、法規(guī)宣傳、執(zhí)法人員培訓(xùn)等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
2018年部門本級預(yù)算及所屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算258.74萬元，比2017年預(yù)算增加了91.88萬元，主要是2018年增加人員工作經(jīng)費預(yù)算。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為161.82萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)接待費72.77萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費89.05萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、政府采購情況
2018年湖南省財政廳政府采購預(yù)算總額1850萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算350萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1500萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費
納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、省級專項資金預(yù)算匯總表
28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
29、項目支出績效目標(biāo)表
30、整體支出績效目標(biāo)表
